年度内部审计工作总结及内部审计工作要点【仅供学习参考，切勿通篇使用！】年度内部审计工作总结及内部审计工作要点__年，在园区快速发展形势下，园区管委会加强内部审计监督，坚持维护财政经济秩序，促进资金规范高效使用，项目资金依法规范实施，保证了园区快速健康发展。现将__年内部审计工作情况报告如下：一、__年工作开展情况（一）高度重视，加强内控按照__省内部审计工作条例》的规定，结合经开区实际，管委会进一步强化审计工作规范性，提高审计工作质量。机构改革后，经开区财务管理制度不断完善，经开区审计工作已逐步制度化、规范化，通过制度的建立明确预防机制、监督机制和纠错机制。一是通过制度指导审计执业，提高审计效率，保证审计质量；二是以制度管理审计行为和结果，明确责任，惩前毖后，保证审计结果的落实和审计成果的有效转化。经开区成立了以管委会主任为组长，分管领导及财务负责人为副组长的内部审计机构，内审组各成员按照年初制定的计划积极开展内审工作，_市审计局的要求按时报送各类报表及工作总结。定期组织财务人员参加财经法规和审计知识的培训，__年先后两次派内审人员参_市组织的财政培训，制作制度培训课件，不断提高内审人员专业技能，实现全体员工财务制度培训。（二）内审工作有序开展，实效管理，成效显著---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---1.管委会机关财务收支审计按照年初对本年度财政预算指标的分解，落实项目资金的进度要求，先后对__年度项目资金使用效率、效益、支付流程控制实施了内部审计。园区维护、园区招商引资、宣传项目资金中经常性项目管理总体情况较好。对特殊的新增项目，由于时间、任务、现场施工的要求高，从资金申报流程上就略显粗糙，针对内审工作中发现的问题，专门提出并建议了一项应急项目实施流程表，从项目的申报立项、资金预算、组织施工、实地验收各个环节分工合作，相互制约，有力地控制、降低了项目成本。2.规范工业产业扶持专项资金由_市对工业企业的扶持政策种类繁多，资金量大，未明确扶持资金的来源、使用范围、申请条件、申报审批程序、各职能部门职责和资金监管流程，经开区管委会作为牵头部_市财政局、经信局共同起草了《都_市工业产业扶持资金专项管理办法（送审稿）》，该办法将企业应享受的各项奖励、优惠、扶持等资金纳_市工业产业发展专项资金统一管理，明确政府各部门职责，目前正_市政府审定。3.工业扶持专项审计工作经开区积极_市审计局派出审计组，自__年_月__日至__年_月_日_市工业产业扶持资金落实情况进行了专项审计_市审计局提供了相应的取证资料，并_市审计局提出的意见进行梳理、总结_市财政、经信、地税局、法制办共同研究整改措施，对园区购地自建企业办证等遗留问题提出相关建议，正在_市政府审议。5.经开区财务规范化管理按照国家财经法规及相关制度，强化财务管理和会计核算的各项基础工作，制定了经开区财务管理制度、财务人员岗位责任制、基础设施建设资金管理办法及---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---办公物资收发办法。对建设资金实行专户、专账管理，在基建工程资金结算过程中，严格按程序拨款，基础设施建设严格按审计结论结算，对每项结算业务认真做到三关（即严把结算审核关、核对关、对外付款关），对现金流出的风险进行预防和控制，对完善手续的业务及时拨付，从无滞拨现象，不存在转嫁、乱摊派、乱罚款、乱集资、报销费用的行为。6.国有资产监督管理有序一是建立国有资产管理台帐，对经开区所有的国有资产造册登记。对已经投资的设施设备，由于时间变化产生损坏后不可使用的，管委会设立了专门的国资科进行管理，建库房做好材料出入库登记。如需变价处理，及时_市国有资产监督管理部门后再行处理。二是制订专项物资收发管理办法，设专人对日常办公用品、接待水酒建立了专账核算，定期盘点，不定期抽查，按时结算。7.大宗材料采购运作规范凡大宗材料采购，均严格按照《政府采购法》执行。8.落实票据专人保管票据使用过程中开票人、收款人、盖章审核人互相分离、互相牵制、...