不符合项整改报告序号要素不符合项描述原因分析整改措施证明材料1负责人主要负责人安全承诺书承诺内容不全面，修改文件，添加相关的要求银海公司《法人代表安全承诺书》2负责人未提供安全标准化实施方案。实施安全标准化管理《安银海公司实准化全标施方案》3方针目标未明确隐患治理完成率、职业危害场所检测合格率等指标。修改文件，添加相关的要求银海公司《安全目标责任书》4针方目标缺少具体目安全目标责任书：标分解、奖惩兑现等内容。修改文件，添加相关的要求银海公司安任责全目标书5方针目标安全工作计划不具体修改文件，添加相关的要求《安银海公司作工全生产方针》6机构设置组织机构图：没有体现安委会、各具体副总分工管理体系。修改文件，添加相关的要求银海公司组织机构图7机构设置未按照规定人数配备注册安全工程师。安全工程师已符合规定人数质证安全资书8安全职责查阅未明确各副总安全职责。没有该部门的安全职调度处，责。已明确各副总及调度处安全职责及调各副总度处安责全任状9安全职责查阅未明确各副总安全职责。没有该部门的安全职调度处，责。已明确各副总及调度处安全职责调总及各副度处安全责任状10险风管理未制定风险评价管理制度。已按要求制定风险评价管理制度银海公司《风理价险评管制度》11险风管理风风险评价方法理解不到位，无风险评价记录填写不规范，。险评价人员签字进行体系再培训，保存培训纪录，规范各单位风险评价记录并责成评价人员签名银各司海公评险风单位价记录12风险管理风险评价参与人员不充分，部分车间管理人员对风险评价工作不了解进行体系再培训，保存培训纪录．参加培训人员签名13风险管理风险评价未明确打分依据。已明确量化、评分标准险风单位各评价记录14风险管理未明确单独列出重大风险清单。已单独列出重大风险清单重公司银海大风险清单不符合项整改报告序号要素不符合项描述原因分析整改措施证明材料15风险控制风险评价结果未对从业人员培训，进行宣传、使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的落实应危险有害因素，掌握、采取的控制措施。进行体系再培训，保存培训纪录从业人员参加风险评价培训签名16风险控制未建立重大隐患项目档案。已建立重大隐患项目档案银海公司《重大隐患项目档案》17大重危险源未定期对重大危险源进行安全评估。建立《重大危险源定期检测、评估制度》银海公司《重大危险源定期检测、评估制度》18重大危险源未提供专项对重大危险源的设备、设施定期检查记录。建立《重大危险源定期检评估制度》测、《重银海公司定大危险源评估期检测、制度》19重大危险源未制定专项重大危险源应急预案。银海公司《安全事故应急救援预案》《安银海公司急全事故应救援预案》20与周边的防护距离不符合国应在规定期限内进行家标准，整改。已承诺搬迁日期政函（冀州62【2008】号）21风险息信更新未定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。已建立《风险评价、控制管理制度》，明确规定定期评审《风险评价、控制管理制度》22法律法规未建立识别和获取适用的安标准及其它要全生产法法规、求的管理制度。已制定并发行最新版本的安全管理制度《安银海公司全管理制度》23法律法规法律法规清单不全面已建立全面的法律法规清单《银海公司法律法规清单》24合符性评价．未进行法律法规符合性评价。定期对适用的安全生产法律法规进行符合性评价25管理制度修订未明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次。未提供操作规程的会签记录，未注明生效日期。明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次银海公司《安全生产管理制度修订制度》26训培育教管理未制定适宜的安全培训教育目标和要求。定期识别安全需培训教育求，制定、实施安全培训计划银海公司《安育全培训教计划》27训培教育管理安全培训教育计划不具体，可操作性不强。已制定完善的安全培训教育计划银海公司《安全培训教育计划》28训培教育管理未提供培训效果评价。安全教育主管部门定期对培训效果进行评价《安银海公司育教培训全计划》不符合项整改报告序号要素不符合项描述原因分析整改措施证明材料29其他员人教育培训未提供外来施工单位进...