附录1：防火墙巡检表编号生产厂商内部IP地址责任人外部IP地址网关IP物理位置检查日期编号所在网络检查人检查内容结果检查记录自身安全性1234防火墙是否具有专门的配制管理终端。□是□是□是□否□否□否是否及时修改防火墙超级管理员的默认口令。是否开放了不必要的端口和服务是否划分了不同级别的用户，赋予其不同的权限，至少应包括系统管理员、审计管理员等用户角色。□是□是□否□否5管理员口令是否具有严格的保管措施。运行维护67是否具备两个以上的用户身份，对系统策略和日志进行维护和管理。□是□是□否□否防火墙在网络拓扑图中是否有明显的标示。89防火墙安全区域的划分是否明确合理。□是□是□否□否防火墙是否明确以何种方式接入网络，包括透明模式、混合模式和路由模式。101213141516171819防火墙是否具有详细的访问控制列表。□是□是□是□是□是□是□是□是□否□否□否□否□否□否□否□否防火墙是否标注了源地址和目的地址。防火墙是否标注了允许和拒绝的动作。防火墙访问控制策略中是否出现重复或冲突。防火墙接口IP是否有明确的标注。是否对不安全的远程登录进行控制。防火墙是否标注NAT地址转换和MAP等。是否将防火墙配置及时保存并导出。是否每天有专人查看和分析防火墙日志，并对高危事件进行记录。□是□是□否□否20是否具有完备的日志导出和报表功能，原则上应每周生成统计报告。2122是否有专门的防火墙监测报告。□是□是□否□否防火墙是否具备双机热备功能。2324管理人员是否为双备份。□是□是□否□否是否具有防火墙应急恢复方案。25是否对防火墙的CPU、内存和□是□否硬盘使用情况进行监测。运行状况26272829是否具有防火墙应用情况报告。□是□是□是□是□否□否□否□否是否具有防火墙安全管理状况报告。是否具有防火墙系统运行监测报告。售后服务和技术支持手段是否完备。附录2：IDS巡检表编号生产厂商所在网络检查人物理位置检查日期责任人编号检查内容结果检查记录网络部署12□是□是□否□否拓扑图中是否有明确的表示。是否以旁路方式接入网络。是否与交换机的镜向端口相连接。3□是□否探测引擎的安全性是否有专门的管理端对其配456□是□是□是□否□否□否置管理。管理员口令是否由专人管理。IDS网络引擎与管理端的通信是否安全。通信是否采用的加密传输方式。78□是□是□否□否网络引擎自身是否安全，有没有开放多余端口。日志管理9□是□是□否□否是否对攻击事件生成记录。是否对攻击事件的危险等级进行定义。101112□是□是□否□否是否对攻击事件进行归类。是否能够对日志实时导出。是否具有日志备份与恢复机制。1314□是□是□否□否是否能够对日志进行审计查询。是否能够对日志进行智能分析。151617□是□是□是□否□否□否是否具有日志定期分析制度。是否对安全事件进行排序，即TOP1-TOP10。是否对安全时间发生的频率进行统计。18□是□否运行维护1920□是□是□否□否IDS是否具备双机热备功能。是否具有IDS应急恢复方案。IDS是否与防火墙建立联动机212223□是□否制。□是□否是否具有IDS应用情况报告。是否具有IDS安全管理状况报□是□是□否□否告。售后服务和技术支持手段是否完备。24附录3：防病毒系统巡检表编号生产厂商所在网络物理位置检查日期单机检查人病毒库服务器责任人检查细目编号1检查项目检查内容结果检查记录符合性要求是否通过了国家相关的认证网络中是否部署了防病毒系统23是否部署了网络版的防病毒软件是否部署了病毒库服务器部署合理性45病毒库服务器的命名是否一致防病毒软件的品牌和版本是否统一是否制定了多级病毒库升级策略678病毒库升级是否禁止客户端主动连接病毒库服务器9是否定制了病毒库代码更新策略是否定制了病毒查杀策略101112病毒查杀日志记录是否定期对网络中的主机进行病毒是否定期检测防病毒系统的查杀能力防病毒系统对病毒的入侵是否有完整的记录13141516是否对病毒入侵完备的告警机制告警机制应急恢复是否能够及时隔离被感染主机或区域是否具有应急恢复手段附录4：审计系统巡检表编号物理位置外部IP地址网关IP所在网络内部IP地址域名服务器IP版本号操作系统CPU内存检查日期责任...