关于**县XXXX年1—7月财政预算执行情况的报告——XXXX年8月**日在县第十六届人大常委会第十六次会议上主任、副主任、各位委员：受县人民政府委托，我向会议报告今年1—7月份财政预算执行情况，请予审议。一、XXXX年1—7月份财政预算执行情况今年以来，财政工作在县委的正确领导和县人大及其常委会的监督支持下，按照“改革抢先机，发展站前列，各项工作争一流”的总要求和“走进新时代，建设‘**’”的发展思路，提高思想站位，狠抓贯彻落实，财政收入实现稳步增长，民生保障持续有力，财政预算执行情况总体良好，充分发挥了财政的基础和支撑作用，较好地服务了全县经济社会发展大局。（一）公共财政预算执行情况1、财政预算收入完成情况1—7月份，全县财政总收入完成13833万元，占年预算的67.8%，超正常进度9.5个百分点,超收1892万元,同比增长15%，增收1810万元。其中：一般公共财政预算收入完成6079万元，占预算的61.9%，超正常进度3.6个百分点，超收351万元，同比增长8%，增收452万元。分征收部门看：县国税局完成9061万元，占预算的71.4%，同比增收1239万元，增长15.8%；县地税局完成3257万元,占预算的68.1%，同比增收879万元，增长37%;县财政局完成1565万元,占预算的52.2%，同比减收308万元，下降16.4%。2、财政预算支出执行情况1—7月份，全县公共财政预算支出77294万元，同比下降3.27%，减支2616万元。其中，上级专款支出17480万元，同比下降32.5%,减支4417万元;县级支出59814万元,占预算53.07%，同比增长3.1%,增支1801万元。县级支出主要项目的执行情况是：1、一般公共服务8236万元，占预算的50.84%；2、公共安全3079万元，占预算的59.27%；3、教育13825万元，占预算的51.85%；4、科学技术306万元，占预算的92.73%；5、文化体育和传媒1668万元，占预算的63.25%；6、社会保障和就业11618万元，占预算的59.82%；7、医疗卫生6323万元，占预算的52.1%；8、节能环保294万元，占预算的53.55%；9、城乡社区事务1844万元，占预算的50.72%；10、农林水事务7532万元，占预算的63.29%；11、交通运输545万元，占预算的72.96%；12、资源勘探电力信息等事务414万元，占预算的38.23%；13、商业服务业等事务82万元，占预算的43.39%；14、国土海洋气象等事务1099万元，占预算的77.89%；15、住房保障支出2151万元，占预算的54.25%；16、粮油物资管理等事务254万元，占预算的72.36%；17、国债还本付息支出530万元,占预算的28.07%；18、其他支出14万元，占预算的0.59%。（二）政府性基金预算执行情况1—7月份，全县政府性基金收入3191万元，占预算的96.1%，同比增收2688万元，增长534.4%。政府性基金预算支出2970万元，同比减支4248万元，下降58.9%。（三）社会保险基金预算执行情况1—7月份，全县社会保险基金收入33777万元，占预算的45.8%，同比增加5033万元，增长17.5%。社会保险基金支出39013万元，占预算的50.9%，同比增加9998万元，增长34.5%。二、主要工作1—7月份，我们围绕年初确定的财政预算目标，攻坚克难，不懈拼搏，确保预算执行稳步推进，全力保障财政经济平稳运行。（一）综合施策强征管，确保收入稳步增长今年以来，我们千方百计强化措施，狠抓收入征管。一是细化任务分解。年初制定目标任务，明确各项收入的责任单位、承办股室及奖惩措施。二是强化部门协调。加强与工商、银行、国税、地税等部门密切配合，多部门联动，数据共享，狠抓分析预测，及时了解影响收入增减的各种变化因素，增强工作的预见性和针对性。三是强化重点税源征管。积极协调税务部门，突出抓好重点行业、重点企业、重大基建项目及房地产项目的税收管理工作，完善征管措施，堵塞征管漏洞。四是加大非税收入征收力度。进一步加强非税收入征管，做到应收尽收。有力的措施，确保了我县财政收入保持良好的增长态势，财政总收入和一般预算收入均实现了超计划、超同期、超历史的好成绩。特别是非税收入占一般公共预算收入的25.7%，同比下降7.6个百分点，低于全市平均水平1.2个百分点，收入结构更加合理，质量进一步提高。(二)发挥财政职能作用，助力县域经济发展我们发挥财政职能，进一步加大财政支持力度，不断优...