内审检查表记录编号：记录编码：编制人审核人时间年受审部门审核地点审核时间审核过程标准条款QHSE审核内容、方法记录HSE5.11、怎么组织开展场站安全经验分享？承诺进行了培训？QHSE2、是否对3、如何对部门组织开展九项原则和六项禁令是的公司宣贯工作？QHSE4、怎么对方针和目标进行宣贯的？、在每周召开安全生产例会前进行安全经验分享，提供训记录。2、提供培训的相关记录。3、提供相关培宣贯方式以培训为主考核为辅，提供培训记录及考核试HSE5.3.11、如何组织开展加气站的危害因素辨识、环境因素辨识、风险评价、控制措施？1、提供危险有害因素调查表、危险有害因素清单、危价表、环境因素调查表，但是环境因素评价和清单不符件，危险有害因素清单辨识不全。HSE5.3.2、加气站是如何开展法律法规辨识工1作？、法律法规的获取渠道？2、法律法规的评审和更新？3．、有识别的法律法规清单，但是识别不全面。12、法渠道为上级管理部门、书店、网络。、法律法规识别题为计划经营办未评审。3HSE5.3.31、是否对QHSE的目标进行分解？、为了安全目标的实现，加气站做了2哪些工作？1、通过目标责任书目标指标的分解，逐项查询，提供调查表、脱水率合格表、员工体检健康档案、特种工持资料。2、每周进行1次安全生产会，每月进行4次自检自查次消防演练，每月进行1次安全附件专项检查，每月进施设备检查，每天进行12次安全巡检，每月进行4次查记录、消防演练记录、安全附训，提供会议记录、Q消防设备设施检查记录、巡检记录、培训记录、月度考员安全考试卷。HSE5.4.11、加气站岗位设置及岗位的职责是什么？1、询问加气站负责人岗位设置，设置站长、设备安全加气员，岗位职责经过培训。HSE5.4.2、各类台账如何管理？1、备品配件、应急物资未建立管理使用台账。1HSE5.4.3、人员的安全意识如何保障和持续性1提高？、人员三级安全教育如何进行？23、对人员能够胜任岗位，管理人员是作何进行判别的？、对能力不足不能胜任的人员管理人4员是如何处理的？1、通过安全教育培训、应急演练、外部取证培训来保持续提高。2、有新员工安全教育培训记录，培训记3、通过人员培训、考核、实操考核、日常管理等多种4、不能胜任的人员采取停职培训等。HSE5.5.1压力容器、加气站如何对安全附件、1、设备设施进行管理的？2、设备设施目标及考核办法是否建立？3、非计划性停站台账是否建立？4、全部设备设施汇总台账是否建立？、设备设施试车验收台账是否建立？5、加气站对压力容器、压力管道如何6管理的？7、设备设施备品配件申报是否有计划？备品配件储配是否满足生产需要？、是否建立设备技术档案及清单？8、是否有危险有害物料清单？9、设备设施发生偏离规定值的情况，10如何管理和控制？、安全生产费用是否建立使用台账。11、是否建立设备设施维护保养和定12检定修、大小中修计划？1、通过安全附件、压力容器、设备设施管理要求和相理，提供设备设施台账、安全附件台账、压力容器台账记录、设备履历表、QHSE检查记录（设备方面），其中安装试车记录、设备备品清单等不齐全，维修保养未要求定时保养。2、目标清楚，具体管理按照公司设备与作业指导书执行3、非计划性停站相关信息可在周报建立齐全。5、设备设施试车验收记录在设备履历表中未填写。6、压力容器、压力管道按规定取证，定期附档案在公司保存。7、按规定申报，现有储备满足生备技术档案不健全。8、未建立危险有害物料清单。9安全附件提供真确的参数值，加强巡检保障数据10及数据库加密专人管理，但是现场仪表仪器未增加规定应加强人员对设备参数正确值得学习。11、未建立安账。、作业指导书中有详细规定。12HSE5.5.2、加气站如何对承包商、供应商进站1作业等相关活动的管理？服务、施工、．、当承包商、供应商进站前要执行进站前安全教育培训地管理及特种作业规定。HSE5.5.51、是否建立作业许可制度？2、是否执行了相关的特种作业制度？3、作业人员证件及方案是否备案？、施工单位资质是否备案？4、职业病危害是否进行告知及宣传？51、在体系文件内有体现。2、查阅相关特种作业资料业备份档案，查阅作业票。3、资质已以电子版的形式备案。4、按规定实...