中国中铁督导巡视检查问题整改情况一览表序存在的安全问题或隐患整改情况记录或整改计划主要责任人整改资金整改期限整改证据验证人（签字）姓名职务计划资金实际投入一、安全质量工期Ml资源配置1安全生产费用台账内容不全已更新完善台账内容李志全安全总监1001002016.4.20附件一2安全生产费用投入与进度不符已下发安全生产投入计划费用通知李志全安全总监1001002016.4.20附件一3未组建安全抢险救援队和进行相关的演练按要求组建安全抢险救援队和进行相关的演练李志全安全总监10005002016.4.20附件一M2管理制度1测量制度不完善，没有规定高程、控制网复测时间和单位对测量制度中的规定高程、控制网复测时间和单位已完善范中晶工程部长3002002016.4.20附件二2三级交底内容和程序不规范、不具体对三级交底内容和程序已规范范中晶工程部长5006002016.4.20附件二3每月重大风险源与实际内容不完全对应已根据施工实际情况对重要风险源进行调整对应李志全安全总监5004002016.4.20附件二4未制定山区行车安全管理制度已按要求制定山区行车安全管理制度刘祖建设备部长100502016.4.20附件二M3现场管理1隧道内部分电器未设接地装置要求对所有电器设备设置接地装置刘祖建设备部长5003002016.4.20附件三---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---2火工品卡控中，对运输中的规定不具体按照火工品的卡控，对运输中的规定进行修改李品德物资部长100502016.4.20附件三3施工道曾缺少交通标志、标不已增加道路交通标志、标识李志全安全总监5006002016.4.20附件三M4过程控制1现场混凝土表面凿毛不到位矮边墙和仰拱端模混凝土面必须凿毛范中晶工程部长5006002016.4.20附件四2通风管距掌子面距离较大，通风效果较差已要求及时跟进通风管到作业面刘祖建设备部长10008002016.4.20附件四3逃生管不标准，进出口处均有损坏已按要求来做逃生管道李志全安全总监5004002016.4.20附件四4未按规范对钢筋连接套进行外形检测已按照规范要求对钢筋连接套进行外形检测范中晶工程部长3002002016.4.20附件四项目经理：（签字）项目：年月曰说明：1、附件包括对产生安全问题和隐患的原因分析，责任人责任追究的依据、整改措施、整改前、后的对比照片及整改验收记录。2、所有的签字都必须是本人亲手签名。---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---问题2：安全生产费用投入与进度不符。整改措施：按要求整改。整改责任人：李志全---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---附件一Ml资源配置安全质量工期问题1:安全生产费用台帐内容不全。整改措施：要求健全安全生产费用台账。整改责任人：李志全整改期限：2016年4月20日实际完成整改时间：2016年4月18日号I发文单位安全生产投入计划台账「文件］WTMkatt*^"琳■瑾转■用£淋1*%防0标|e】"罚伶项％顶座】”4肉仇5初】裱唏可—【让浦（>i）A［奇&■盘畅瓦垂凭心四灿建^文件编号文件标题占阳丽豚•琳mgg贫听房£面座而一端*神饵X，，肠狂愤牌噫』但诟姑1归心t快物琢•形协“博哪TH用灼而斯所靛］苗以烦W）火«»珪林讯鸣整改前整改后U—12714716整改前问题3：未组建安全抢险救援队和进行相关的演练。整改措施：按要求组建安全抢险救援队和进行相关的演练---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---整改期限：2016年4月20日中姬fWH!洲渤J-wET实际完成整改时间：2016年4月18日中艇醐购m姚尤J-HiliiZ，伙略HSS<5-3标IWIA<2<>1<>*1-四-LEL变质邮C2016□23号工区&师*:，找i«国木斯《女仝4产法》.财政W才口团京安仝4产监曾,绘局《关亍卬没v企业安仝生产提取和他月J甘珅力.法>的通知》（时个12012）16弓）和《中铁陡4<集团河处令r限公司安仝坐产野用曾I早办法》（M?四安质r20143441母）等文件规定.经项闩研究决定-特此下达汉.十株路四工区安仝生产提取计州.工区2016#3月份计划生产产欠I1313.69万元.3月份安全土产提皿弗〃J26.27万元：一、安全费川援职依摒及标准：1.怕政工才髦1.5%2.公路工科【5%3侦路工他2.0%4・丞*1工程2,0%玲r卜*汉，织略HSSCJ-34>J；PMl-I...