质量管理体系审核通用检查表（适合各部门）受审核部门：编制人/日期：批审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规审核日期：ISO9001条款检查内容是否适用参考文件检查方法提问4.2.1总则◆组织是否有文化的质量管件？理体系相关文是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？◆与质量管理体系相关的文件有多符合标准的要求？◆与受审部门件有多少？◆组织结构图、质量方保存完好？◆电子形式文件的使效？◆质量管理体系文件是否覆盖了标准的适用过程并符合其要求？过程间相互作用关系是否给予确定及描述？是件理◆质量管体系文的内容否满ISO9001的要求？文件◆质量管理间的逻辑关系、的接口是否清楚◆查询相关文件的途径查询相关文件的途径？◆有否规定查阅？◆文件4.2.2质量手册◆质量手册的覆盖面是否完ISO9001整？如对标准有剪裁，剪裁细节说明的是否合理？◆质量手册是否包括管理体系的范手册是否包括任何剪裁的细节与合◆质量手册是否引用或包括程序文量手册是否包括管理体系过程之间表述◆质量手册和程序是否相互有可操作性◆质量手册的控制情况◆手册的发放、更改是否符合文件：文件查阅含记录的查阅。1注．注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。续表受审核部门：编制人/日期：批审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规审核日期：ISO9001条款检查内容是否适用参考文件检查方法提问4.2.3总则◆制定的文件控制程序是否符合要求◆文件控制程序内容是否完整，是序是否对文件的编制、批准、操作布、存档、查找、修订、评审做出◆程序文件是否有效版本？◆外标准）是否包括在控制范围之例定了文件夹的保管办法？◆是否和定期评审文件的有效性？◆对起关键作用的岗位是否得到现行有◆是否规定了失效文件的处置、管◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况◆所有文件是否字迹清楚？◆所识是否明确？◆文件发布前是否的批准？◆所有文件是否均注明日期？◆文件修改后是否重新批文件现行修改状态的方法是什么？要求？◆使用处是否都使用适应文版本？◆文件的查找是否方便？保管是否有效？◆外来文件的控制◆是否对外来文件的收集、审查、档、发放、使用、评审、更新、补废等作了规定？◆执行的如何？◆作废文件的管理◆是否对保留的作废文件进行标识以防止误用？：文件查阅含记录的查阅。1注．注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。续表受审核部门：编制人/日期：批审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规审核日期：条款ISO9001检查内容是否适用参考文件检查方法提问4.5.3总则◆是否有对记录进行管理的程序◆程序中是否对记录的标识、收集归档、保存、维护、查阅、处置等做了规定？◆本组织与有关的记录◆与受审部门有关的记录有哪些？是否包含对记录的质量要求？◆存期限的规定？◆记录管理的实况◆是否对记录进行了清理，并列出◆对记录的标识、贮存、检索、保书面程序的要求相一致？◆记录正确、字迹清楚？◆贮存是否便索？◆贮存环境如温度、湿度是否尘、防蛀等保护措施是否得当？是否按要求进行处置？◆现行记整？能否提供足够信息？信息是见证？◆记录能否做到对相关活动服务的可追溯性？/◆员工在需要组织的记录信息管理系统获取相应注1：文件查阅含记录的查阅。。“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）：2注．续表受审核部门：编制人/日期：/审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规审核日期：条款ISO9001检查内容是否适用参考文件检查方法提问5.1管理承诺◆最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据？◆最高管理者是否制定并批准书面针和目标，并采取措施使员工正确彻执行？◆是否通过培训、宣传审、报告、文件等方式将相关方要求、法律法规的要求传达到各阶◆各阶层员工是否充分理解这些要性，并在工作中确保这些要求的实否定期进行管理评审，确保质量管适宜性、有效性和充分性◆是否为...