稽核项目实施情况对照表1

稽核实施周期对比表(1)每月每季每半每年随时年稽核项定不定不定不定不定不目定定定定定期期期期期期期期期期一、销货及收款循环稽核1.授信作业稽核√2.订单作业稽核√3.售价作业稽核√4.发票开立作业稽核√5.物资交付作业稽核√6.客诉处理作业稽核√7.销货折让及销货退√回作业稽核8.销货收入与应收款√项作业稽核9.销货成本与销货毛利作业稽核√二、采购及付款循环稽核1.采购预算作业稽核√2.请购作业稽核√3.采购作业稽核√4.验收作业稽核√5.不履行合约或罚款√作业稽核6.仓储治理作业稽核√7.付款作业稽核√8.投保作业稽核√三、生产循环稽核1.生产打算作业稽核√---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---2.制程治理作业稽核√3.品质管制作业稽核√4.设备保养作业稽核√5.安全卫生作业稽核√6.呆废料作业稽核√7.生产成本作业稽核√8.生产绩效作业稽核√四、薪工循环稽核1.任用作业稽核√---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---

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