3.1办公用品的管理部门为行政部,由行政部具体实施采购、使用、保管、发放等工作。L0目的为规范公司办公用品的采购与使用，使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本规定。20®用范围适用于公司内部所有部门办公用品的采购与使用。30管理部门---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除------本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---类、尺类、橡皮；如为部门业务共同使用的由部门负责人指定专人管理，如打印机、复印机等。40日常管理41办公用品分为易耗办公用品和非消耗性办公用品。非消耗性办公用品包括桌椅、公文柜、电话机、电脑、打印机、复印机等，同时遵守固定资产管理规定。42办公用品如分配为个人使用的，由自己负责管理，员工持个人物资领用卡进行申领办公物资，如计算机、笔对采购管理5.1各部门办公用品的采购，统一由行政部负责。5.2各部门应于每月28日前根据工作需要编制、汇总次月的办公用品（易耗品）需求计划，经部门经理审核后提交至行政部结合办公用品配发标准（见附表），库存情况再度审核无异后报至常务副总处批准，逾期行政部不予接纳。5.3办公用品的采购程序一般为：5.3.1各部门按照公司所核定的员工办公用品（易耗品）配发标准编制v采购计划表〉，经签核权限人签核后由行政部行政专员填写书资采购申请单/一进行申购。5.3.2非易耗品如电脑、办公桌椅等大件用品，必须填报V勿资采购申请单湖.可操作，大件物品（单价大于2（X）元以上）则需经过询价、议价、比价、定价、批准、采购、入库、发放等程序进行。不得将大件物品采购纳入月度的采购计划内。5.3.3得到采购许可签字后，易耗品由公司通过市场比价已确认的供应商送货上门，验收无误后进行入库，凭借入库单、送货单、采购申请单即可在财务核销账目;5.3.4各部门若需采购急用的临时物品，由部门助理填写〈物资采购申请单避部门经理签核后报常务副总批准,必须标注急需采购的原因，经同意后由行政部实施采购任务。60入库、报销管理61办公用品入库前必须验收，对于不符合质量标准的由行政专员办理调换或退货手续。62行政专员必须对办公用品的存放严格实行5S管理，分类存放、目码整齐、清洁有序。63行政专员必须建立清晰、详尽的办公用品台账，做到入库有手续，发放有登记。64行政专员在报销时必须持正规发票、入库单（第二联）、出库单（第二联）等表单方可实施报销任务，经行政经理签核后报至财务审核无误后再报常务副总批准7・0办公用品的发放与领用7.1一般用品的发放，由行政专员依据明、公用品配发标准表〉，在登记好明、公用品领用登记表涝于每月8-1。日直接发放给使用部门或个人，逾期不予发放。7.2领取时，领用人必须在羽、公用品领用登记表灶注明领用日期、领用物品名称及规格、数量、用途等各项并签字。领取非库存及专门采购的用品时，领取人必须在袖库单灶签字。7.3领取接待用品（如烟、酒等）肘必须经常务副总批准后方可，如有急用可事后补单并在领用登记表上登记，如发生事后无故不补单的行为，行政部有权拒绝次次发放接待用品。7.4领取的非易耗性办公用品（如订书机、剪刀、台历架、计算器等）应列入个人物资申领范围，离职时将持＜个人物资领用卡公交至行政部，行政部根据需要进行需求部门内部移交。以上物品如重复申领，应说明原因或凭损坏原物依旧换新，杜绝虚报冒领。7.5行政部办公用品管理人员应恪尽职守，敢于坚持原则，照章办事，严格控制办公用品的领用数量及次数，保证---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---办公需要。对于易耗品的领取，可根据历史记录及经验法设定领取基准。明显超出常规的申领，领取人应作出解释，否则办公用品管理员有权拒付。80办公用品的保管81办公用品由行政部统一保管，会同财务每二月对物资仓库进行全面盘点，确保账务相符。82库存办公用品的数量和种类要科学、合理控制，便于保管的或常用的办公用品可适量库存。避免不必要的储存和过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。3批量购入的办公用品应即时入库存储，采购员和入库员做好验收交接...