（湖南省差旅费管理办法）公司差旅费管理办法差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目，主要包括因公出差期间所产生的交通费、住宿费、伙食费和公杂费等各项费用。以下是办公室王老师为你推荐的差旅费，希望对你有所帮助。公司差旅费管理办法第一条为加强公司财务管理，规范公司出差管理工作，本着高效、务实、节俭的原则制定本办法。第二条本办法适用于因公务需要出差至国内各地区的公---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---司各级员工。第三条员工出差前必须填写《差旅费申请表》，经部门预算专管员、部门长、综合管理部负责人(出于考勤需要)、分管总、公司负责人签字，此申请表作为费控签报的附件，费控具体流程为：1.出差经办人员x部门预算专管员x部门负责人x财务预算管理员x财务负责人x分管总x公司负责人。2.根据预算动支金额，超权限的由上级公司审批。---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---3.《差旅费申请表》必须在出差前审批完毕，费控签报如有特殊情况出差前未能及时进行出差审批的，出差结束后一个工作日内必须补办出差审批，并附纸质签报说明原因，经分管总、公司负责人签批后方可报销差旅费。4.提交出差申请时应注意以下事项：(1)各项标准应严格按本办法第六条执行。(2)费用预算中如有其他项目发生时，必须在备注栏中详---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---细说明原因。(3)参加会议、培训的需附会议、培训通知。(4)公司多个部门员工因同一事项同时出差，应由主办部门提交签报，预算中心、成本中心归属出差人员所在部门。5.总公司、分公司组织的会议培训，公司人员有前往参会、参训的，需在接到通知后及时完成《差旅费申请表》审批，如确认总公司、分公司有预算支持的，且预算不能---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---及时下发的，应向所在部门预算专管员反映，并由部门预算专管员向分公司对口部门先行预借预算，追加后及时提交费控签报审批。第四条员工出差原则上不允许借款。如特殊原因(金额在5000元以上，属于项目组性质出差)需借款的，必须提交借款申请并通过审批，金额原则上不得超过预计往返交通费、住宿费的合计。第五条公司员工出差符合乘坐飞机条件的(见第六条下方的出差交通工具标准)，出差人员要提前通知综合管理---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---部，由公司综合管理部负责统一订购机票。综合管理部订票原则上应选择票价折扣在30%以上的航班机票，确因工作需要或航班原因购买高于7折机票的，须在差旅费申请表内的备注栏说明原因报公司负责人批准并在差旅费申请表备注栏下方签署同意。第六条出差人员的差旅费标准如下(需结合下方表格中的差旅费报销标准及补充说明来核定)：差旅费报销标准补充说明：---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---1.出差交通工具标准(1)公司负责人可选择普列软卧、动车二等座、高铁二等座、轮船二等舱、飞机经济舱。(2)部门负责人可选择普列硬卧、动车二等座、高铁二等座、轮船二等舱。(3)其他员工可选择普列硬卧、动车二等座、轮船二等舱。---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---2、除公司负责人外，其他员工乘坐飞机必须事前经公司总经理批准，并具备以下条件之一,方可以乘坐：(1)出差任务紧急，无合适的车次、船期能及时到达目的地(以邮件、会议通知作为依据);(2)机票享受折扣价后(包含燃油费和机场建设费)低于其他交通工具费用。如高于其他交通工具费用，超过部分由个人承担。---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---3、除公司负责人、部门负责人外，省外出差列车运行时间超过4个小时的才可以选择高铁二等座。4、机场、火车站往返交通费用凭票据在标准内据实报销(单据的日期及时间与飞机票或火车票相对应)，两人以上同时出差时应合并乘车。同等条件下优先选择地铁、机场大巴、公交车等公共交通工具。5、两人...