关于出差安全管理规定关于出差安全管理规定一、目的为规范公司的各项商务差旅活动，提高工作效率，特制订本管理条例。二、适用范围适用于XX新通联包装股份有限公司及其下属子公司所有因公出差人员。三、内容1.出差手续1.1.出差审批手续1.1.1出差前须填写《出差申请单》，注明出差人员、地点、天数、交通方式，对方是否安排食宿等事项，由主管上级审核签字确认；1.1.2员工出差预计差旅费数额在500.00元以上的可预借差旅费，必须持部门主管领导批准的《出差申请单》到财务部办理借款手续；1.1.3出差人员出差前把《出差申请单》交企管部备案。1.2出差报销手续1.2.1员工出差回公司，应在3日内到财务部核销有关差旅费；1.2.2报销人应认真填写《出差报销单》，必要时附相应证明如：会议通知单（文件）、外出学习证明等，报财务主管审核，经总经理签字后到出纳处报销差旅费用，同时结清预借差旅费。逾期未结清者，财务部有权直接从其当月工资中扣除欠款；1.2.3出差人员报销，须提交《出差申请单》；1.2.4出差人员报销的原始票据要合法、清楚、内容完整，不得使用假发票结算，一经发现将予以严惩。2.差旅费报销办法2.1XX市郊、外埠差旅（当天来回）2.1.1交通费按行车路线凭车票实报实销，误餐---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---费（含通讯补贴）按每餐不超过15元计算，早餐不予补贴；2.1.2若公司提供公务车辆，仅报销误餐费；2.1.3交通工具原则上须乘坐公共交通工具，遇地势偏僻交通不便的地区，可以叫关于出差安全管理规定一、目的为规范公司的各项商务差旅活动，提高工作效率，特制订本管理条例。二、适用范围适用于XX新通联包装股份有限公司及其下属子公司所有因公出差人员。三、内容1.出差手续1.1.出差审批手续1.1.1出差前须填写《出差申请单》，注明出差人员、地点、天数、交通方式，对方是否安排食宿等事项，由主管上级审核签字确认；1.1.2员工出差预计差旅费数额在500.00元以上的可预借差旅费，必须持部门主管领导批准的《出差申请单》到财务部办理借款手续；1.1.3出差人员出差前把《出差申请单》交企管部备案。1.2出差报销手续1.2.1员工出差回公司，应在3日内到财务部核销有关差旅费；1.2.2报销人应认真填写《出差报销单》，必要时附相应证明如：会议通知单（文件）、外出学习证明等，报财务主管审核，经总经理签字后到出纳处报销差旅费用，同时结清预借差旅费。逾期未结清者，财务部有权直接从其当月工资中扣除欠款；1.2.3出差人员报销，须提交《出差申请单》；1.2.4出差人员报销的原始票据要合法、清楚、内容完整，不得使用假发票结算，一经发现将予以严惩。2.差旅费报销办法2.1XX市郊、外埠差旅（当天来回）2.1.1交通费按行车路线凭车票实报实销，误餐费（含通讯补贴）按每餐不超过15元计算，早餐不予补贴；2.1.2若公司提供公务车辆，---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---仅报销误餐费；2.1.3交通工具原则上须乘坐公共交通工具，遇地势偏僻交通不便的地区，可以叫---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---