关于出差费用标准的规定

关于出差费用标准的规定(草稿)第一条为适应公司经营发展的需要,保障出差人员的合理利益,使公司的外事活动规范化、制度化,特制定本规定。第二条总经理的各项出差费用据实报销。第三条各部门主管人员出差费用标准按如下规定执行,各部门一般人员出差费用的标准另行规定。第四条出差所用的交通工具的选择:根据公司目前的实际情况,由总经理确定。第五条出差时间的确定:出差人员在公务办完之后应立即返回,当天不能返回或事前已确定逗留日超过一天时,在每日十八点之前需打电话向总经理汇报工作进展及需逗留原因。第六条往返交通费用:两地之间(含途中必经点)的往返车费凭发票据实报销。若单位出车,途中必经地的路、桥费及汽油费凭发票据实报销。第七条途中餐饮费:途中的餐饮费按每人每餐15元的标准据实报销。原则上应提供发票,特殊原因可不提供。第八条住宿费用:住宿费用分三个等级:⑴经济特区、直辖市:按每人每日150-200元标准凭发票报销。不足200元按发票金额据实报销;超过200元,超过部分个人自行负担。⑵各省会城市:按每人每日100-200元标准凭发票报销。不足200元按发票金额据实报销;超过200元,超过部分个人自行负担。---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---⑶不在上述城市之列的其它城市:按每人每日100-150元标准凭发票报销。不足150元按发票金额据实报销;超过150元,超过部分个人自行负担。第九条出差地的市内交通费及餐饮费:出差地的市内交通费、餐饮费均按每人每日每项30元标准凭发票据实报销。出差人员对出差地的市内交通费和餐饮费总额可调剂,具体标准是:市内交通费和餐饮费总金额每人每日在60元以内凭发票据实报销。(餐饮费原则上应提供发票),超过部分若无特殊情况则个人自行负担,特殊情况得事后报总经理审批。出差人员若需要宴请业务单位人员,需先电话请示总经理,经许可后可据实凭发票报销。第十条若出差人员在出差地投靠亲友解决食宿,公司按各项费用标准的50%的金额向该出差人员支付,该人员可不提供发票。第十一条当天能够往返的短途费用,不执行出差费用标准的规定,而按照发票据实报销。其中误餐费用每餐不应超过十五元,(如无法提供发票请自行准备交通票据冲抵。)第十二条各出差人员应本着为公司着想的原则,兼顾公司形象合理安排支出。出差人员若有弄虚作假、损公肥私现象,一经发现,公司将采取严厉惩罚措施。第十三条本规定自公布之日起执行,由财务部负责解释。---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---

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