物料用品治理规范编号：SGPS-M1409√：新订修订：主要责任单位：财务治理中心发布：××-07-15实施：××-8-1起草：祁文娟、顾春南审定：解释：财务治理中心发放：各购物广场抄送：一、目的：加强物料用品的控管。二、内容：1、定义：物料属于用于门店经营治理的消耗品，本规范讨论的物料用品包括资产系统中具有实物形态的费用类资产及配送系统中的物料用品。物料用品执行总部集中采购的治理政策，子公司在授权范围内可以零星采购必要的办公用品。门店进销存系统中的商品分类如下：货号区间类别名称5001-包装袋5002-劳保用品类5003-生鲜用品类5004-单据纸张类5005-经营用低值易耗品5006-价格吊牌类5007-福利类5008-赠品类资产系统中的物料用品编码略。2、治理原则及职责：对物料用品治理采取永续盘存制方法，不得采用月末盘点，倒挤月度领用数的方法。门店负责人是物料治理的总负责人，仓管部是设立仓管部门店物料用品的实物负责人，没有设立仓管部的中小型门店物料用品实物负责人由门店负责人指定，门店财务是物料治理制度执行情况的监督者，及时向门店负责人、总部治理部门反馈治理过程中存在的问题，督促改正。3、订货处理：除总部根据业务活动需要直接配送到门店的物料用品外，物料用品的订货必须经过各使用部门副理、仓管课长、店总审核。向马群要货时，先填制“要货计划单”，经过签字审批程序后，交由订单录入人员录入，该“要货计划单”由电脑录入员按照正常商品订货单装订后留存，该单据在门店保存期限为1年。向总部申请属于资产系统治理范畴的物料用品时，填制“苏果超市有限公司办公用品领用单”见附表一。5、入库治理：设立仓管部的门店：---本文于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---门店应仔细验收物料用品的数量、规格及质量，发现差异的及时向有关部门反映，并汇报店总，物料用品应存放在仓管部独立治理的空间，仓管部人员离岗时，应上锁封存，不得将物料放置于人员随便进出的区域。未设立仓管部的门店：门店应仔细验收物料用品的数量、规格及质量，发现差异的及时向有关部门反映，并汇报门店负责人，有条件的门店应存放在独立的空间，并上锁封存，条件有限的门店，物料用品应存放在相对独立的空间，明确治理人。6、内部领用：柜组（课）领用物料时，首先填制“物料领用单”（见附表二），“物料领用单”采用订本式编号印刷的方法，门店财务建立“物料领用单”领用记录本，记录该领用单的使用情况，“物料领用单”经过部门负责人、领用人签字确认后交仓管部或物料治理负责人。仓管部根据“物料领用单”打印“商品加工单”或“商品领用单”，无仓管部的门店由物料用品治理人办理，“商品加工单”适用范围：生鲜领用作为耗材的物料用品，“商品领用单”适用范围：经营耗用的物料用品，如塑料袋、员工工作服等，次日集中将前一日的“商品领用单”及电脑“商品加工单”、“商品领用单”交门店财务审核。对于属于资产系统治理的物料用品，门店应建立使用台账（见附表三），领用时，保管人及领用人签名确认。7、销售：物料用品销售价格由配送中心确定，交物价科维护，门店无权变价。以下两类业务需要门店做销售处理:(1):销售给供给商：门店销售物料用品给供给商的业务范围届定如下：供给商为在本门店经营的联营供给商,物料用品为该供给商在门店经营必须耗用的物料用品，资产系统治理的物料用品不在销售范围之列，如确需要购买，需得到总部营运治理中心的书面同意。销售时，首先由供给商填“购买物料申请表”（见附表四），经过仓管部（物料用品治理负责人）、门店负责人签名确认交收银员录入，由收银员凭签名齐全的“购买物料申请表”录入收银机，打印收银发票，由收银员在“购买物料申请表”签署收银单号码，该收银发票不得换开普通发票。供给商凭“购买物料申请表”及收银发票到仓管部提货，没有设立仓管部的门店，应由门店负责人指定的物料用品治理人及门店负责人本人三方在场方可办理提货手续，门店发货人员货物发出后，应将“购买物料申请表”提货联收回，并在收银发票上签署“货已发”字样及本人签名。营业结束后，由仓管部人...