物资管理制度第一节物资流程框图材料计划流程图---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---工程消耗定额考核计划采购验收入库管理发放使用组织运输签订合同采购招标询价比较了解市场整理资料核对帐卡物控制发料填制领料单编制分配表动态管理维护保养合理储存标识管理登帐处理填制入库单执行奖励措施分析节超原因计算节超率对比分配表分类统计领料安排卸货委托检验证件验收质量验收数量验收搞好核算工清料净整齐堆放妥善保管节约用料年度计划年度计划年度计划采购计划计划申请人填写单项主管、部门负责人审核分管领导审批保管员核对库存交物资部排安采购材料采购报销程序第二节物资部文件和资料管理一、文件和资分料类类别目录料资盒设立备注文件收文规范性文件公司、项目部发文部门联系单(函)外来文件发文对外报告---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---验收入库采购填写采购日记材料计划填制收料单交财务核销保管员签认资物负责人审核分管领导审批，采购日记最后签批对应票据收料单、采购日记对内报告、申请部门事项联系单资料ISO9001宣贯资料宣贯资料采购资料采购文件资料料资同合资同合料供应商资料供应商资料对供应商选择、评价资量质料材质书各类量质记录表往来帐户往来帐户报表报表其他资料其他资料二、收文及资料管理㈠、收到文件和资料立即填写收文登记本(附表1)，并分填类写收文清单(附表2)，按规定传阅并妥存类分善放、归档。㈡、受控文件和资料必须填写受控文件单清(附表3)。㈢、定期检查文件和资料的现行状态，清理过期的文件和资料。三、发文及资料管理㈠、对外发文对外发文必须经经理或总工审批，由质保部统一编号，采用A-27通用表格(附表4)，文件内容可增加附页。㈡、对内发文1、对内发文及资料采用统一(附表5)格式，发文须署名起草人，经部门负责人签字、分管领导审批。2、发文必须进行编号，编号格式EHRQ-WZ-类-年-月-日()。3、发文手续完备后，填写发文登记本(附表6)，并要求收文人签字。4、原件一式三份，分发本部门、质保部、主办部门，其他相关部门发复印件。5、按类别归档所发文件和资料并填写发文清单(附表7)。四、材质书、报表管理㈠、收到材质书时必须在材料验收记录台帐上注明。㈡、发放材质书时必须填写质证量明书登记及交接记录台帐(附表8)。㈢、材质书原件交质保部存档，复印件及记录每季交物资部归档。㈣、报表一式三份，填报人、部门负责人须签字。一份交财务或成本考核部门或外报(须经分管领导或经理审批)，一份交物资部归档，另一份制表人留存。㈤、建立文件和资料现行状态单清(附表9)，掌握文件和资料的现行状态。第三节物资计划管理---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---一、年季度计划的编制㈠、年度需求总计划由计财部根据施工生产安排和材料消耗定额编制。㈡、季度需求计划由工程部根据施工进度提出。㈢、年度、季度计划是物资部采购数制控量的依据，编制部门必须认真如实的编写。㈣、年度、季度计划的内容主要包括钢材、水泥、地材、橡胶支座、锚索具、钢绞线等对工程结构较重要、技术要求较高、需要提前订货的物资。㈤、年度计划必须于年初或工程开工时编制完成，季度计划于上季末提出。㈥、年度、季度计划由项目部物资主管领导审批，并下达物资部和材料使用部门（附表10）。二、单项工程需求计划和月度需求计划的编制㈠、单项工程需求计划和月度需求计划由各用料部位编制，必须根据年度、季度计划和施工生产进度需要如实填写。㈡、主要材料月度需求计划，每月25日前由单项主管根据本月下达的下月施工计划填写，经分管领导审签后有效，必须严谨、准确填写名称、规格、材质(有无特殊要求)、数量。㈢、零星材料计划必须提前1～2天由所用班组按实际需用量填写，经分管领导签字后方为有效；若规格、型号不对或不全，物部资不予采购，由计划人承担责任。㈢、配件需求计划由船机部编制，必须写清零件号和使用车型。若计划规格、型号或零件号不或对擅自加大计划量，造成物资无用或积压的，由计划人负责；若计划数量不够，可以追加计划量。㈣、需求计划表(附表11)三、物资采购管理㈠...