采购管理办公用品采购管理领用规定

办公用品采购、管理、领用规定为了保障公司工作的正常进行,规范办公用品的采购、管理与使用,特制定本制度,本制度所指的办公用品包括纸张、笔、笔记本、曲别针、凭证纸、书订、计算机耗材等。本制度适用于汇能公司在京的各业务单元,自颁布之日开始实施。一、采购为了降低采购成本,规范采购行为,在京的业务单元采用统谈分购的方式进行采购。由综合部统一招标,根据---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---供应商提供的价格、供货及时性、付款条件、服务质量,在3个以上的供应商中选择一家供应商,各业务单元分别由该供应商供货,分别结算,结算周期为一个月。供应商的确定采用一票否决制,一旦有一个业务单元认为该供应商的价格、供货及时性、付款条件、服务质量有问题,即刻取消该供应商的供货资格,重新招标。采购程序:部门申请------部门主任签字------业务单元总经理批准----通知供应商送货----检查验收----入库登记申请程序要符合财务部审批权限进行。二、管理设置专人管理,做到帐物一致。保持库房的整洁,防---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---止潮湿、暴晒、虫咬等。三、库存库存的办公用品要保障一个月的使用,不宜过多。半个月清点一次,不能由于短缺影响工作。四、办公用品的领用固定的个人办公用品按量发放,每人的发放标准为:硬皮记录本每半年一本、软皮笔记本每季度一本、签字笔每月两支。非固定的办公用品的领用需办理审批手续。五、使用办公用品一般不借他人,使用要节俭,非正式的文件要用费旧的纸张。---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---

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