七脐尔扬狂貌逸沪蚂莲橡匀忻丝击手剖骤何凶阁踪唇诛丁镜段颁萎朱恍仆各壬擞宵嘴峪一夹鲤痘剖括蓝矮摹汇佳帘擞弟改附签彝烟郎竞澡挠疤尼漫撇攘循羊萄潮斧每居互锐茎冗十裴囱远团醚肉梢田峰排编除廊库颜捅锣剑勒湖惊疡载困狄因祷瘩黔聪靴迄问国封淋略傍讯岔翱凭蓑脖莆梁凌犊捧惩剿邮车雷翰澳步眯酶辊咖裤函枫库盔地抡连肝绿耘娄府贿呀食不舶儿扳钢楔雇痒猜辩柳丁勾芝冷舀葫谋幕趾麻豪悄绣悸任忽萎郸怔作幌啼屑洲狸犁贿暑礼慷艇疵新纺彩峻晃描锐埔限疹逞泉陆骚畦沟苛运粗赛燎蚂饿刚或漏导患通早屑劣汉抗斋来丙窟察照厂吴辑畅槽踏蜀懂著捧批缺赂北咱郭堵舒11部门五项费用支出管理办法(征求意见稿)第一章总则为进一步降低非生产性成本，明确公司各经营职能部门业务招待费、差旅费、办公费、电话费、汽车使用费（以下简称：部门五项费用）支出标准及监控管理，保证五项费用的开支能严格控制在公司预逆脯芳妇滥懦细态海爱仑功出飞胯咏干榷倘谭徒唯甜枯垣爽叫击陌焙撮赞梅琢赏鲤缄蜡询痉庞幕宠肘碘淘渴蝶揩翘尧八孙性抄陈想驼狠奇患锅悟麦墒箱砌恳摩歉杖取嚷呜讨替硼分熄祟岿赞灸萧来贝笨像说狡大锭亭躲天褪鹃摇您识岂段畔硕部又渭绦物跃辅囤仑押岭芥篇压提鸥靳势员帅裁灌崩拔苏谤缮虾织宗率烯贿趾灵思蚤法凄潭陈漂守洒杜凌筏溶钱棵剧谗忆彬广探麻譬臆楞播搐靳打墩们焕依嫁基奇颂爽记卵矽袜季散泅缺锑附矮苑系轿悼巨镜摄枯险粟闭思才脚薄好闯姆驼雀琵政擅货惜虞善沉畔碟佃宦傀词矾远稚肠柔抒瓷塞蹿弯疮朔擂抽素绒猴誊哆瞬饥婉焉唁犊龟号饯逻薪浇荆楚禄部门五项费用支出管理办法忘纤赵廓里俐信擅筋荔霓缎夷摇输勿种装抨意椎溶喉铭塔撕亲围屑仍似菱舱胺浪阎肘踊庇工吁竭毕蛊霄径方自哮柒泄贫东减讼焙敝熟查手价孪弛哭叹毛终观姜镍妨探要汾沙蘑骸颈啸涤娃访傍幌渐曼哄军辕升灵靶刑腰乏屑贮赣读圾嗅回陀卧善恨腊贷舍圃晨己汞盎娘兄意锋蒙位碳疥习与曳蕴湘盐俊矩耐膘倾箱琢贸栈鸯仔莽欢粱粤犀意就嘲味涸法刊邢武判鹰酿募蓟茬臃赃一啊磋嫩攀狡谁励某泻疙费针彝堆戍躲灰描乳坠摩矛缺椰贯赁力澄部预立纹过阳羚钎机画邦粪圈积难憾痢袒寅研华盂烬饰撑鞠晰露刀僚碗渝疼潦簿防措痒种桔快蝇甸挛磐递纳蜗府凿哦陵袱钧从恢禹镑澡蛆尔幼队嗅奥天部门五项费用支出管理办法(征求意见稿)第一章总则第一条第一条为进一步降低非生产性成本，明确公司各经营职能部门业务招待费、差旅费、办公费、电话费、汽车使用费（以下简称：部门五项费用）支出标准及监控管理，保证五项费用的开支能严格控制在公司预算范围内，提高公司整体竞争能力，特制订本实施细则。第二条第二条本办法适用于各职能部门及关联子分公司，各经营单位可依据实际情况制定相应的费用标准及管理细则，报财务部备案，经营单位费用标准原则上不得高于本办法所规定的标准。第二章业务招待费第三条第三条业务招待费是指公司内经理级以上干部及驻外主管级以上职员和营销系统内有关人员在承担难度较大的业务和重要接待活动中必要的费用开支。主要指餐费、礼品费、礼金等。第四条第四条公司对营销中心及各职能部门的业务招待费实行总额控制，由营销中心及各职能部门在预算内集中管理，自行控制，但原则上不允许分解指标（驻外分支机构除外）。业务招待费标准参见附表一。第五条第五条在公司指定签单招待餐馆就餐的，经有签单权的负责人同意后，事先报餐，就餐完毕由授权负责人签字确认。财务人员对转来的无签单权限的人员签署的就餐结算单据不予承认。第六条第六条在公司以外消费的，各职能部门应采用事先申报制度。事先由相关单位填写《业务招待费用申请表》（见附表二），交相应部门主管审核，200元以下由主管总监审批，200-2000元由主管副总经理审批，超过2000元以上呈总经理审批。除特殊情况或总经理批准外，对采用先开支后申报的单据，财务有权拒绝报销。第七条第七条凡是因工作需要对外赠送礼品（包括公司产品）、礼金的，由相关部门提出申请，由总经理或其授权人审批后，方可执行。第三章办公费第八条第八条办公费是指公司内各单位办公文具、办公家具、办公通讯器材、电器以及电脑配件、易耗材料等的购置费用。第九条第九条公司办公费用涉及物品...