公司质量管理制度文件编材料汇录目序号标题页码1、质量事故仲裁及责任追究管理办法……………………22、质量信息收集反馈制度…………………………………103、水泥及熟料产品质量监督管理办法……………………144、水泥及商品熟料质量检验报告管理办法………………185、外购原燃材料取样、检验、验收作业指导书…………236、产品质量投诉与纠纷处理流程…………………………287、试验质量对比验证检验管理办法………………………32质量事故仲裁及责任追究管理办法1.总则为适应公司的快速发展和外部环境变化对品质管理的要求，建立完善内部质量监督、抽查、评价体系，提高质量监管能力，增强子公司质量责任意识，规范其质量管理行为，特制定本制度。2.事故分类重大质量事故出口水泥（熟料）不满足合同约定指标;f-CaO＞%；抗压强度3天低于；28天低于；2.2质量事故天低于；28天低于；3；抗压强度%＞f-CaO．3.事故确定程序内部客户投诉确定内部客户投诉主要针对集团内部熟料基地向粉磨站销售商品熟料，因熟料质量不符合海螺标准要求，影响粉磨企业正常生产组织或产品质量而引起的投诉处理。时之前）。114小时内电话反馈（如夜间可延长至次日凡f-CaO超标投诉，kg；如熟料已卸完进库，且该库内只有该批熟料，可共同在出库皮带上取样，每小时一次，连续取24小时或36小时，合并后混匀。如现场取不到有代表性样品，按下列程序执行：a.粉磨站必须提供该批熟料进厂检测的封存样和使用该批熟料生产的水泥封存样，两者对应关系必须可追溯。b.粉磨站如实提供使用该批熟料时的质量控制记录及主要工艺参数，如磨机台产、比表面积、混合材品种及掺量，出磨水泥各项检测指标。c.熟料基地如实提供该批熟料过程控制指标检测结果，如f-CaO、率值和强度。d.由品质部安排对买卖双方封存样进行检测，召集双方结合上述材料共同分析确定该批熟料实物质量。a.如双方现场检测f-CaO超过合同指标(制样方法同仲裁检测)，卖方认同该检测结果，则判定投诉属实；如卖方对买方检测结果有异议，可以对其检测条件、方法进行验证或要求其检测自己带去的标准样品。b.如双方现场检测不能达成一致意见，由品质部安排对双方共同封存样品进行仲裁检测，以此结果为最终结果。负责仲裁的单位应认真检查仲裁样品的封存情况并做好记录，如仲裁需检测f-CaO，应对样品进行混匀取不加石膏于小磨中粉磨20min，倒出再次混匀缩分至30-50g用于检测f-CaO。c.如检测强度，可按规定直接将仲裁样打小磨做试验或将预粉磨测f-CaO剩余样品加适量石膏再粉磨到规定比表面积做试验。，还是强度均应严格按国家相关检测标准进行，不得擅f-CaO不论检测d.自更改检测方法，否则追究仲裁单位责任。e.仲裁检测结果必须以书面检测报告形式报品质部。仲裁检测f-CaO，仲裁单位应在收到样品后1个工作日内上报结果；如检测强度自收到样品时计算：3天强度5个工作日内，28天强度30个工作日上报结果。双方现场处理结果由买方负责整理，卖方意见签字确认后交买方，由买方以书面形式报公司品质部。封存样品可由双方共同送交或邮寄公司品质部；也可由任一方送交或邮寄公司品质部，送检样品必须保证封存完好，收样时发现封条损坏，品质部及时通知双方确认，如是共同送检样品视为有效，如是由一方单独送检，判送样方败诉。外部客户投诉确定外部客户投诉主要指集团熟料基地或粉磨站向市场销售商品熟料、水泥，因客户对质量不满意而引起的投诉处理。“海螺”水泥而导致质量投诉，或子公司处理后客户不满意引起的二次投诉，由公司品质部负责协调处理，在接到投诉后24小时内组织相关部室人员或发运子公司到现场处理。出口产品的投诉确定国检检验，以国检检验结果为准。内部抽查确认品质部不定期现场抽测子公司过程关键指标和出厂产品实物，抽查产品由被抽查单位现场确认后密封，由抽检人员带回按照国家标准检验，检验结果以通报形式在公司内部公告，抽查检验结果为最终结果。出厂产品抽检不合格，则被抽检编号产品予以核减产量，同时比照内部客户投诉处理。4.质量责任追究和赔偿事故处理权限事故责任追究及赔偿相应核减生产基地熟料5倍产量。质量事故损失赔偿比例及计算方法：...