集团内部管理制度1发件部门：内控部审批：适用范围：全体员工生效日期：2015年月第一章总则............................................................3第二章细则.......................................................4第一节内控部工作内容及概述...........................................4一、内控稽查内容...................................................4二、内控工作概述...................................................5第二节内控流程及与公司各部门对接关系.................................5一、工作目的.......................................................5二、与各部门配合对接...............................................6第三节采购稽查制度..................................................6一、稽查采购方法...................................................6二、稽查采购内容...................................................7三、稽查采购处罚内容...............................................7第四节名媛二级产品库管理制度.........................................7一、二级库管理方法.................................................7二、二级库管理处罚内容.............................................8第五节课程项目名称制度及赠送规定.....................................8一、目的...........................................................8二、内容...........................................................8第六节表格填写与管理................................................9一、目的...........................................................9二、适用范围.......................................................9三、内容...........................................................9第七节处罚规定......................................................101.预约本..........................................................1022.到店来询记录表..................................................113.贵宾登记表（两联非会员）........................................114.贵宾消费档案表（非会员）........................................115.礼赠明细统计表（月度、项目、产品、代金券）......................116.VIP会员协议、会员协议（两联）.................................127.项目商品协议书（两联）..........................................128.会员手册........................................................129.每日营业单据....................................................1210.特批单.........................................................1311.宾客转换卡.....................................................1312.项目差异表.....................................................1313.赠品明细表(节日活动赠送）......................................1314.会员卡增值服务提交3项单据.....................................1415.活动卡发放领取回收表...........................................1416.活动预算申请表.................................................1417.顾客客诉统计表.................................................1418.市场活动统计表.................................................15第三章附则.....................................................15第一章总则第一条事业发展体系是企业的一线，是企业发展的重要部分，其中顾客档案是企业的生命，事业发展体系必须重视并配合内控部门一起管理顾客档案。第二条企业发展必将严格管理为重任，任何行为都有相应的管理制度，小到表单管理，大到企业文化，只有这样的企业才有可能迅速的发展。第三条集团各职能部门是企业的支持与管理者，为了将企业的成本降低、利润最大化，内控部门有权对各职能部门进行辅助并监督。第四条成...