新千集团采购管理制度新千集团采购管理制度总则第一章）（以下简称“公司”第一条为了规范青海新千房地产集团采购管理，确保采购过程规范合理，采购业务充分满足公司业务需要，特制定本制度。本制度内容包括采购管理的范围；采购流程管控，第二条即采购申请、核价、询价与比价、采购合同签订、采购执行、收货与验收的管控；采购计划的编制与实施等。职责与权限：第三条董事长负责采购申请表、供应商选择审批表的审批。一、供应商选择预算合约中心分管领导负责采购申请表、二、审批表的复核。供应商选择审批表预算合约中心负责人采购申请表、三、的审核；负责组织采购执行。合约经理负责采购合同的谈判；负责询价、核价、采四、购合同签订工作。采购计划的跟采购专员负责采购计划的编制和实施；五、踪；负责采购收货。相关部门（单位）负责人负责提交采购申请；负责采六、/16新千集团采购管理制度购货物的验收。采购收货与验采购执行、第四条本制度适用于采购申请、收全过程管理。采购范畴与采购申请第二章本制度涉及的采购业务主要为除招标形式以外的第五条采购业务。主要包括业务部门（单位）零星采购；办公设备设施、办公用品采购；虫草采购；虫草加工设备采购；门窗加工原辅料采购；门窗加工设备采购；其他预算合约中心指定，经董事长审批的采购物资。业务办公用品的采购，零星采购、办公设备设施、第六条部门（单位）必须根据本部门（单位）当期预算，以及本部门（单位）相关物资的定额标准进行申请。部门（单位）负责人在《采购申请表》上必须注明采购物资是否在预算范围内。原则上采购申请不得超出预算，确因客观因素造成超额的，须按照《新千集团预算管理制度》对超出预算部分进行充分说明，且必须获得分管领导、财务管理中心负责人、总裁审核，董事长审批。主管业务部门虫草采购与虫草加工设备采购过程，第七条（单位）负责人在提交采购申请时，除按照“第六条”要求填/26新千集团采购管理制度写《采购申请表》外，还必须提供虫草销售计划信息。主管业务部门窗原辅料采购与门窗加工设备采购，第八条门（单位）负责人在提交采购申请时，除按照“第六条”要求填写《采购申请表》外，还必须提供门窗加工订单信息。若出于节约成本的目的，提前购置门窗加工材料，部门（单位）负责人必须在《采购申请表》中注明采购差价及相关情况说明。《采购申负责人审核本部门业务主管部门（单位）第九条，确认采购申请的物资的准确性，预算控制的合规性，相请表》关信息的真实性等。审核通过后提交至合约经理。供应商的选择第三章提交的采购申请选（单位）第十条合约经理根据业务部门择合适的供应商。供应商选择首先在合格供应商体系内选择，家以上供应商进行询价。同时每次选择3确保合约经理应组织进行充分的市场价格调查，第十一条获取真实有效的市场价格信息。市场价格调查过程中应对不同供货渠道的价格进行调查，包括生产厂家、代理商、网络渠道等；应按照功能、性能的高低不同，调查不同档次产品的价格信息，以匹配公司所需产品；应对同一档次不同品牌的价格信息进行充分分析和比较；对于复杂产品的价格调查，应掌握其/36新千集团采购管理制度主要配件、材料的规格与价格，以便合理的比价。无法及时在合格供应商确因业务推进进度原因，第十二条体系中选取合适供应商的情况，预算合约中心负责人可向分管领导申请选取合格供应商体系外的供应商，且实行边交易边审核，即与供应商谈判的同时，按照《新千集团供应商管理制度》对供应商的资格进行认定。体系外供应商考察的数量同样不得家。少于3合约经理负责与入围的供应商进行合同条款的第十三条谈判，必要时邀请专业人员、相关部门（单位）负责人、外部专业机构参与采购谈判，确保采购物资能够满足需求部门（单位）的业务要求。比价工合约经理负责对供应商的报价进行核价、第十四条作。核价可依据公司预算人员的核算结果、已完工项目的成交家以上供应商报价。原则上，价格确认必价等。比价必须有3须经过核价、比价环节。若采购物资的价格比较透明，且公司不具备核价能力，可只实施比价。以及供价格，第十五条合约经理负责整理供应商的产品、...