内部质量审核办法1、目的为验证本组织质量系统作业程序的有效性，以及适时发掘问题，使用职权做必要的纠正措施，以确保质量体系的有效运行。2、范围凡本组织质量系统部门、质量程序作业及文件记录。3、定义:无4、职责:无5、内容5.1流程图年度内部审核计划表年度内部审核计划表内部审核预定时程表内部审核查检表内部审核缺点报告书受审核部门主管纠正与预防措施内部审核查检表实施办法内部审核缺点报告书内部审核纠正行动追踪表内部审核缺点报告书内部审核纠正行动追踪表---本文于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---职责单位相关说明流程审核组长总经理管理者代表审核小组受审核部门质管部审核员审核员审核员审核员审核员审核员——:总经理管理评审办法会议（培训）记录管理评审管理者代表质量记录管理办法5.2执行方法5.2.1年度审核5.2.1.1审核计划1）.定期审核审核组长根据质量系统的各项程序及相关性排定“年度内部审核计划表”并呈总经理/管理者代表后，作执行定期审核的依据。2）.临时（不定期）审核审核组长对特定项目审核，临时审核小组召集人排定“年度内部审核计划表”，呈总经理/管理者代表核准后，作为不定期审核的依据。5.2.1.2审核频率与调整1）.定期审核:对所有参与质量系统的相关部门，每半年举行一次内部质量审核。2）.非定期审核:下列情况下应进行非定期审核a.质量方针改变时。b.质量系统改变时。c.组织系统改变时。d.技术改变时（新制程、设备、新作业方式等）e.上次审核结果不佳时。［指各质量系统有五项以上（不含）缺失］f.其它状况发生时5.2.2审核小组5.2.2.1组织管理者代表为定期审核小组召集人，审核小组成员由管理者代表指派合格的审核员担任，其组织如下：审核召集人---本文于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---审核组长5.2.2.2职责1).审核召集人a.召集审核小组。b.确认审核成员的资格。2).审核组长:负责全程管理职责，必须是有管理能力有经验者，其职责包括：a.协助选用审核小组成员。b.拟定年度审核计划。c.审核进度的掌握现状况协调、解决。d.审核结果的最后裁决权。e.提供审核报告。3).审核员a.依需求执行审核。b.沟通及清楚审核需求。c.有效执行交付的审核任务。d.观察结果的书面化。4).受审核单位a.告知单位内员工审核项目与范围。b.指派权责人员跟随审核员。c.提供审核小组必要资源。d.提供审核员所需的证据及设备。e.决定发起纠正行动。5.2.2.3临时审核小组的召集人由总经理/管理者代表任命，其小组成员由召集人指派经检定的合格审核员担任，其组织见(5.2.2.Do5.2.2.4召集的审核小组人员应独立于所审核单位或相关范围。5.2.3审核的实施5.2.3.1审核组长应与被审核单位主管联络，以定双方皆可配合的时程排定“审核预定时程表”经管理者代表认可后，提前3天发往各被审核部门。---本文于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---5.2.3.2审核前的会议:审核小组与被审核单位主管在审核前召开会议，以确定下列事项：1).审核的目的、范围及时间表。并依相关标准、文件，制定适宜的检查表。2).暂定审核检讨会议时间。3).安排人员配合审核。5.2.3.3审核的执行5.2.3.3.1审核员依“内部审核查检表”的检查内容并参考质量文件逐项执行审核作业。5.2.3.3.2审核中审核员将检查的结果记录于内部审核查检表的“符合性”栏中,若注明“是”，则应于佐证说明栏中填写所见的事实依据，若注明“否”，除填写佐证说明栏外并注明缺失编号。5.2.3.3.3审核中所发现的缺失，应再一次让被审核单位充分了解及同意缺失所在，并记录于“内部审核报告书”中，其内容包含:所有依据的质量文件编号、不符事项的陈述及其它相关资料。5.2.3.4组内会议5.2.3.4.1审核组长于每日审核结束前应召开审核小组组内会议，确认审核问题。5.2.3.4.2审核员在组内会议上，与审核组长研讨及审查“内部审核缺点报告书"。5.2.3.4.3受审核部门于二日内提出“相关缺点报告”的纠正预防措施。5.2.4缺失纠正5.2.4.1质管部于“纠正行动追踪表”登记完成后，将纠正行动通知单发至各受审单位主管征求意见，提出纠正与预防措施。...