大宗(订货)购物作业管理办法一、目的为明确公司大宗购物的权限及操作流程，特制定本办法。二、范围：三、定义大宗购物：指顾客对大件商品〔如家电、家具等〕或小件商品的购买金额累计达3000元以上，长期固定合作单位月采购额超过2万元以上，或单次购买提货凭证5000元以上。四、配合部门工作职责团购部：负责大宗购物的礼仪接待、联络跟进以及送货的安排；营运部：负责大宗购物商品的备货；采购部：负责超市顾客大宗购物商品的价格洽谈、商品订单确认、商品的交货确认；送货部：负责商品的送货安排；防损部：负责封箱前的检查、商品的放行。五、内容〔一〕接待与洽谈1、请顾客填写大宗客户往来资料，如联系、详细地址、顾客性质并建档留存，客服人员详细填写《大宗顾客订货单》〔详见附表1〕。2、初步了解顾客的身份〔个人或单位〕是否是会员的消费需求〔如是否是会员，需全力推广会员的好处与优惠〕。---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---3、接待时向对方说明订货有关要点；〔例：订金、提货、送货、付款的方式等〕。4、了解顾客所需要的商品，如需到卖场挑选，接待员必须陪同顾客一起选商品做好有关记录〔例：商品名称、条码、单价、所需量〕并留意货架陈列商品量。5、确定所需品种后，再确定顾客提货时间及有关付款方式，联系卖场货源是否满足顾客需求。6、谈妥商品的价格，数量并确定货源后，填写《大宗顾客订货单》如果顾客有其它要求〔折扣或赠送礼品〕需客服部负责人或营运部经理审批，核对业务的毛利率，并在订货单上签名确认，方可开展工作。7、无法即时回复顾客，留下顾客联系一个工作日内回复顾客。8、收取定金时，订单需由客服部主管以上人员审核后，由财务部指定专员收取订金，并开具收款收据，一联给大宗业务代表，一联给顾客。订金一般收取货款总额的50%，新鲜食品须收取货款总额的80%。〔二〕操作流程1、由大宗业务代表会同顾客至卖场确认品项。1．1查询电脑现有库存是否能够满足顾客需求量；1．2假设库存量不足，与采购员确认存货能否在顾客需求的时间内供货；1．3所有商品折扣率由采购员根据商品进价核查通过；1．4假设能及时供货那么填写三联《大宗顾客订货单》，第一联大宗业务代表存档，第二联交营运〔备货〕部门，第三联交顾客。如先预付订金，后提货的必须复印一份给财务存档。---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---1．5营运部依《大宗顾客订货单》明细，将货备好，核对无误后拉至仓库大宗出货区暂存；1．6现金付款的客户由大宗业务代表根据《大宗顾客订货单》带领顾客至指定收银台结帐；1．7大宗出货时，持《大宗顾客订货单》及销货明细经防损员、收货员陪同大宗业务代表清点无误后，方可出货。2、当顾客已付款，但商品库存量不足时。2．1顾客愿意更换商品的：作废原有《大宗顾客订货单》，并重新填写，依前大宗购买商品流程操作；2．2顾客同意延后取货时：营运部应根据《大宗顾客订货单》紧急下单、确认到货日期，并在《大宗顾客订货单》签名并注明日期以示负责；大宗业务代表于取货日前与营运部确认到货后，再告之顾客；2．3顾客同意接受现有货量，其余要求退款：收齐原有《大宗顾客订货单》“写上作废〞字样，不得撕毁，并重新填写一份；其余金额，附退款单，营运部副总经理核准后，退还顾客剩余金额；2．4顾客同意接受现有货量，其余同意延后取货，收齐原有《大宗顾客订“货单》写上作废〞字样，不得撕毁，并重新分开填写二份；〔三〕付款方式1、现金付款、收银台出货1．1由大宗业务代表根据顾客的提货时间，提前将《大宗顾客订货单》送至营运部，营运部按订单所订商品备好货源放至二楼1号收银台等候付款；1．2收银员根据《大宗顾客订货单》核对商品名称、条码、数量无误后进---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---行收银操作；1．3顾客付款后，大宗业务代表凭收银电脑小票，经防损员核对后到服务台开具一式三联送货单〔详见附表2〕，第一联客服部派车用，第二联送货人，第三联给顾客，凭送货单派车，帮顾客将商品送到指定地点；1...