福州市烟草专卖局（公司）卷烟订货“绿色通道”使用补充规定各专卖管理所、客户服务部：为进一步规范卷烟订货“绿色通道”补货流程，提高生产经营人员规范经营意识，强化专卖内部监管和督查核查，现对绿色通道补货使用规定补充如下：一、绿色通道使用范围1、婚丧喜事、风俗节庆及大型活动等需提供的临时性用烟；2、“通系列”7匹狼和零售指导价5元以上的狼系列需提供的临时性卷烟。二、绿色通道月使用定量2011年7月份起,对各客服部“绿色通道”的月单数进行定量规范,各客服部每月绿色通道使用最多不得超过20单；三、绿色通道使用相关补充规定1、卷烟订货绿色通道的使用开通，必须按照《福州市局卷烟订货绿色通道管理流程》的相关规定执行。2、绿色通道开通使用理由必须以市局规定的使用范围填写，不得再使用“商务活动用烟”。（大型活动是指地方镇政府以上的公务活动用烟，其它团体或私人的活动用烟都不能列为大型活动的使用理由）3、按照福州市局[2011]1号专销工作会议纪要精神，零售客户提报特殊用烟需求，由客户经理提报绿色通道申请审批表交，在最终经局长（经理）审批后，提报营销中心订单部。由客服中心的指定操作人确认开通后，按绿色通道管理流程做好相关单据备案备查工作。4、各客户服务部负责人在确定通道开通后，必须按审批表内“订货日期”一栏的客户订货时间的次日前，将《绿色通道申请审批表》报各专管所所长和所内管及督查人员签字确认，以便跟踪监管。5、各专管所所长及所内管和督查人员的跟踪监控情况在两个工作日内反馈给客户服务部负责人。四、工作要求1、客户服务部（市场经理）应切实负起绿色通道执行人员的工作职责，确保证零售户申请特殊用烟的真实性，严防不规范行为的发生，杜绝利用绿色通道套购、倒卖等违规现象。2、严格控制绿色通道用烟范围，对部队、监狱、渔民出海等特殊用烟必须上报市局市场销营部通过特殊策略审批。3、绿色通道的用烟需由当事人直接向客户经理提出申请，并提供相关证明，（酒席单要求要有请帖证明，大型商务活动用烟要有活动方案），各单位上报“绿色通道”申请审批表时，“申请原因”一栏中必须注明用烟的地点、当事人、联系电话。---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---同一零售户每月通过绿色通道订货次数不得超过三次，通过绿色通道订货的零售户必须是诚信经营户。4、客户服务部相关责任人应按时将《绿色通道申请审批表》提交相应专卖、督查监管人员签字确认，超过时限未按时提报的，监管人员应及时向专卖内管办通报。5、专卖监管人员和督查复核人员必须在时限内做好绿色通道的事后跟踪监管工作并做好记录痕迹管理，发现有不规范的行为必须坚决制止，并将违规行为上报专卖内管办。6、专卖、营销部门要启动内管纠违问责工作机制，将规范经营工作纳入员工绩效考核中，对发生不规范经营行为或监管不力责任的，按绩效考核标准予以扣分、扣罚奖金等处理。专卖内管办2011年7月13日---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---