物资采购管理规定Throughtheprocessagreementtoachieveaunifiedactionpolicyfordifferentpeople,soastocoordinateaction,reduceblindness,andmaketheworkorderly.编制：___________________日期：___________________物资采购管理规定温馨提示：该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据，通过对具体的工作环节进行规范、约束，以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。本文档可根据实际情况进行修改和使用。---本文于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---为加强公司采购物资的管理,统一采购物资的进货渠道和价格,进一步降低采购成本,特制订本规定。一、采购范围采购范围包括各类原材料、辅助材料（包括设备配件）；办公用品及职工福利、劳保用品等各类采购物资。二、采购计划1、根据办公与生产需求情况,每周一、周四上午由相关负责部门提报采购物资需求计划,经有关副总审批后,报财务部门。采购物资需求计划中要明确物资名称、规格型号、数量以及需求到位时间。一般物资需求计划应于一周前提报；特殊物资（涉及需加工制做的非标件等）应提前15天提报。2、劳保类用品（如：手套、口罩、扫帚、笤帚、棉纱、拖把等）以及日常消耗类（如：电焊条、切割片、节能灯、生料带、常规螺栓、螺帽、发货托盘等）由仓库部门根据日常消耗量及库存情况提报计划。其它部门不再提报此类物资的采购计划。---本文于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---3、财务部门于周一、周四下午汇总各部门提报的采购物资需求计划,报审计部门审批后（审计部门原则上在一个工作日完成审批）,转入供应部组织实施。4、各单位对于无计划又因特殊情况需求的物资,应及时提报需求计划并经分管副总审批后,报财务部门,由财务部门及时报审计部门审计。审计部门及时进行审批后转供应部采购。供应部根据具体情况给予及时安排采购,确保物资供应。确因紧急情况的,在分管副总同意后,在供应部的指导下,物资使用部门可直接采购,以确保生产经营的物资需求,随后办理相关采购手续。5、各单位要加强物资申报的计划性,及时搞好仓库物资的清查和盘点,确定合理、科学的常用物资库存量；除设备损坏、项目建设等特殊情况外,要严格控制急需物资的申报。6、对于不按程序或不按时申报采购计划而影响生产的,由各单位有关责任人承担责任。三、采购物资的价格管理1、对于公司稳定需求的各类物资,供应部应确定相对固定的供货单位（一---本文于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---般规定每种物资应至少有两家供货单位）,与其签订供货协议。其采购价格经审计部门审批后执行。2、对于公司非稳定需求的各类物资,供应部在采购时应做到货比三家,质优价廉。其采购价格必须由审计部门审批,对于采购物资价值较大的,应报公司总经理审批。3、供应部应随时了解各类物资的同行业价格,积极向公司推荐新的合格的供应单位,在供应单位中进行优中选优,尽最大限度的提高采购物资的质量,降低采购成本。四、采购物资的库存管理按公司有关规章制度执行。五、检验入库物资采购到厂后,应由仓库保管员与计划提报单位的人员联合对采购物资进行验收。仓库保管员侧重于物资数量方面的验收,计划提报部门侧重于物资质量的验收。六、不合格品的处理---本文于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---1、供应部应及时将公司发现的不合格品进行退（换）货处理,原则上入厂检验不合格的物资退换不得超过3天；必要时按供货协议对不合格品进行索赔,使用后发现的不合格退换或索赔不超过7天；确保采购物资合格有效。2、对于误报的采购供应物资,生产不能使用且采购部门不能退货的,其损失由申报部门和责任人承担,由此造成生产损失的,公司将给予严肃处理。七、发票入帐管理所有采购物资的发票必须附入库单（液体附过磅单）,入库单需由经办人、质量检查人员、供应部负责人、仓库保管及有关领导全部签字后方为手续齐全,否则财务部门不予入帐。八、采购人员的工作纪律1、采购人员应遵守公司的各项纪律,按质按量的完成各项工作任务,严禁假公济私现象的发生。如有假公济私现象...