内部控制制度纪检监察室管理—（包头立信监理咨询有限责任公司纪检监察室）/则一、总、根据国家的相关法律、法规、各级纪检监察室及包头1实结合公司具体会的有关规定，检查交通投资集团纪律委员际，制定本制度。、本制度适用于公司内部纪检监察事务。2二、组织与领导、公司纪检监察室主任负责公司纪检监察工作的全面1具体办组织承，协助党支部书记工作。公司纪检监察室领导业务。、公司所属各部室，由公司纪检监察室行使纪检职能；2职纪律干事。办应设专职或兼目监理项各、公司纪检监察室受公司党支部领导，业务方面要受上3领导。员委会级集团纪律检查三、工作职责和权限公司纪检监察室履行纪律检查和行政监察两大职能，其工作职责主要是：行国检查本公司党支部、党员、公司干部贯彻执督、监1．家的法律法规、党的方针政策、公司的决议决定和规章制度的情况。、协助党支部抓好本公司党风廉政建设，督促检查落实2设责任制的情况。风廉政建党、受理对党支部、党员和领导干部违反党纪、政纪行为3举报。、调查处理党支部和党员、公司干部违反党纪政纪的行4议。理建为或提出处、受理党员、公司干部不服党纪政纪处分的申诉。5、会同有关部门做好党风党纪和廉洁从政的教育、宣传、6调研等工作。、做好监督检查工作。7、参与重大经营管理活动，实行事前监控重点监控好,8事件。三重一大”“、承办公司党支部、行政和上级集团纪律检查委员会交9办的有关工作。纪检监察室因工作需要，可行使以下权力：、查阅、复制与办案或监察事项有关的文件、资料、帐1册、单据、会议记录、工作笔记等相关材料。．、要求相关部门提供与办案或监察事项有关的文件、资2书面材料及其它必要的情况。料等、经公司党政领导同意，对涉及案件有关人员，可直接3职。将其停通知所在部门四、工作原则和工作人员守则纪检监察工作坚持的原则：、实事求是和纪律面前人人平等的原则。1、从实际出发重证据、重事实的原则。2、集体领导和个人分工负责的原则。3、群众路线原则。4、教育与惩处相结合的原则。5纪检监察工作人员坚持的工作守则：、实事求是，坚持原则。1、秉公执纪，不徇私情。2、刚直不阿，铁面无私。3、严于律己，保守秘密。4、深入调查，联系群众。5五、举报．、举报范围1举报内容包括公司内部贪污受贿、营私舞弊、以权谋私、滥用职权等各类违法违纪行为或给公司声誉、经济方面造成较大损失的渎职、失职行为，以及公司风气方面存在的各类问题。、举报方式。2可通过电话、信函、电子邮件和当面举报等方式进行；为了利于案件的查办和对举报有功人员进行奖励，纪检监察室提倡署名举报。举报人要尽可能据实提供被举报人的姓名、职务、被举报单位名称、违法违纪事实的具体情节和证据，并提供该事件其他知情人的姓名。、接受举报。3公司纪检监察室在公司设立举报箱，举报箱定期开启。对于来信举报，简明摘出内容提要，填写相关表格，随信件一起送领导阅批。对于电话举报，受理电话举报要询问举报人概况和举报内容，如实做好举报电话记录，在条件许可的情况下，对重要的举报应该录音。对于举报人来访，接待人员应认真听取来访人的检举、控告和申诉，了解来访人来访的目的、所反映主要问题的时间、地点、主要事实、证据等，做好记录。处理。的、对举报4．收到的线索经过审查后，属于纪检监察室受理范围的举报，予以受理，按干部管理权限处理办法办理。经审查不属于纪检监察室受理范围的，分情形作如下处理：对不需要处理的一般上访问题，应做好上访人的思想工作，讲清道理，劝其返回。不属于公司纪检监察室受理的举报电话，需告知举报人向有关部门反映。对于来信举报，不属于公司纪检监察室受理范围的，应转交到相关单位或部门。、转办。5虽属纪检监察受理范围但不归公司纪检监察室处理的举报，公司纪检监察室批转给上级纪检监察机关。对转办的信访件，基层单位最迟需在三月内报告结果，如三月未报，公司纪检监察室则以电话、口头、书面等方式催办。存档。、6纪检监察举报处理完毕后，对全部案卷材料进行整理，编排目录，装订成册，长期保存。六、案件检查、政纪案件调查处理纪检监察室受理和查办案件，原则上按照党管...