城市交通管理事业部实施质控点管理办法（正文共3页）---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---2016年4月修订记录版本修订内容作者审核审批完成日期1.0第一版。1】义坚韩锋2015-12-151」第一•版。杜晨壬义坚2016-04-09---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---为规范城市交通管理事业部所有实施项目的质控点管理，加强实施过程的质量控制规范性，提高工程实施质量水平，特制定本管理办法。本办法适用于青岛海信网络科技股份有限公司城市交通管理事业部的所有实施类项目，以及为满足特定需求而临时指定的项目。2职责与分工2.1项H质虽员：统计项冃实丿施里程碑质控点合格数据，并将统计数据与相关检查记录提报事业部工程质量安全专员。2.2工程质量安全专员：负责审核项目质量员提报的质控点统计数据及检查记录、口查报告，根据现场抽杳情况调敕、71「总质控点合格数据，将相关检查记录、质控点合格率统计汇总数据提报质推部；并负责项目质控点H常抽检工作、质量问题的考核工作。2.3事业部质量主管：负责事业部质控点检查技术要求的制定、发布、培训工作，并针对项口质控点检查发现的批量性质量问题，组织专项检查、整改、复核工作。2.4事业部实施专员：负责在SVN建立项冃实施标准冃录，标准H录包含“质屋管理\质控点检查记录”文件夹。2.5事业部负责质虽和实施的副经理负责对质控点考核建议进行审批。2.6事业部质量主管负责本管理办法的制定、维护和解释。3管理工具和提报原则3.1ERP：根据ERP中项目实施计划,制定质控点检查计划。3.2SVN:用于提报质控点检查记录、证据，作为项口质控点管理工具使用。3.4邮箱：发现质量问题后，项口质量员按照公司《质量信息管理规定》上报。4管理规定4.1事业部工程质量安全专员根据公司质控点管理办法，制定事业部项目《实施质控点检查记录》和---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---主题内容与适用范围检查模板，该模板包含但不限于公司制定的质控点，涵盖整个实施流程的主要质量控制点、功能效果检查点，并根据公司耍求和项冃实际需要及时修改或变更。4.2事业部工程质量安全专员负责事业部质控点和检查方法、质量记录的宣贯和培训，利川邮件、电话、年度（或半年）集中培训等方式，使项冃经理层能理解并熟练使用《实施质控点检查记录》模板，成为项目实施质量主要管理工具。4.3事业部工程质量安全专员负责将质控点检查摸板上传至项日SVN相应位置。4.4项口质量员按照《实施质控点检查记录》模板的要求，按照项目里程碑进度进行质控点的全检，审核检杳记录，并将检杏记录在当月26II提交至事业部工程质量安全专员，同时抄送序列经理和项目经理。4.5工程质量安全专员负责每月月末对所有项冃《实施质控点检查记录》进行检查，并对所有实施项H质控点进行统计和计算符合率，统计和计算结果次刀1曰前上报公司质推部。4.6项口质量员每月5H前提报本月项口质控点检查清单，1号前汇总本月项口质控点检查单，将具与事业部质控点检查汇总表一并提报质推部。4.7质控点检杏遇有质量问题，必须记录于《实施质控点检杏记录》中，通知项目经理纟R织整改，整改记录补充登记到《实施质控点检查记录》中，整改完毕合格后，由项目经理确认关闭问题。4.8同-•质量问题比例超过3%的定义为批量质量问题，批量质量问题和整改过程必须同步邮件通知事业部工程质量安全专员，同时抄送事业部质量经理、序列经理、质量主管，并登记到《实施质控点检查记录》中进行整改，rfl工程质量安全专员发出对项目直接责任人的考核通报。4.9遇有客户投诉或公司职能部门提出的质量问题，项冃质量员要计入《实施质控点检查记录》，并由项冃经理按照公司《质量信息管理规定》上报，还必须加倍扩大检査范围，扩大范围后发现同样的质量问题，就需要对项口点位进行全检，整改结果补登到《实施质控点检查记录》；工程质量安全专员负责对项目直接责任人的考核通报。4.10事业部工程质量安全专员负责对项目《实施质控点检杳记录》的填写质量进行检杏，并负责现场质量抽检，抽检原则是：低于5...