关于差旅费报销暂行规定关于差旅费报销暂行规定为了加强企业内部管理，完善财务制度，确保外出人员工作与生活的需要，依据国家相关单位对差旅费的要求，结合本公司实际状况，并贯彻勤俭节省，艰苦奋斗办企业的精神，降低成本，掌握费用。对工作人员（除大包、信息等以外的全部工作人员）差旅费用报销作如下暂行规定：一、费用构成工作人员外出费用由交通费、住宿费、伙食补助费及其它费用构成。二、交通费用1、交通工具一般限于火车（硬座、硬卧）、飞机（一般舱位）、轮船（三等舱）和长途汽车。2、乘坐火车硬座从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时的，补助一天住宿费。3、乘坐飞机必需事先书面报总经理批准，特别状况电话或口头请示同意后补办书面手续。4、乘全部交通工具均需凭正式有效报销。从公司动身及回公司，需供应有效的电脑票据。5、外出人员因公携带过重、过大实物所发生的人力车或机动车费，在30元内可凭票报销，超过30元需请示部门经理同意后再办。三、住宿费出差住宿费在限额内凭票报销，超额部分自理（见表）四、伙食补助费1、补助费按标准执行（见表）2、市（不含城区）出差，每天补助30元。3、展销会、研讨会、培训班等由公司交纳会务费的，食宿由主办单位统一收费支配的，除参与展销会工作人---本文于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---员每个工作日补助20元外，其它均不再享受补助。如参与培训班下降一个档次执行。一般职员最低仍按45元执行。4、巡展、展销会的驾驶人员，每天补助60元。工作人员差旅费用标准一览表单位：元/人五、其他费用1、外出人员的其他费用包括市内交通费、电话费等。2、公司派车外出或报销手机费用的，无特别状况不再报市内交通费和电话费用。3、派车或自带车外出必需经总经理批准。六、报销1、出差返回后，应在10天内报销差旅费，逾期不报，停发当月工资。2、差旅费报销后，必需供应本人的出差审批表，以及部门或系统领导对出差效果的评估，否则不予报销。出差效果一般或差的，补助减半，直至取消。3、对虚报、瞒报、骗报的一经查实，将处以相应数额十倍惩罚，并逐级追究审核人员责任。关于差旅费报销的补充规定1、车票：（1）电脑票按实报。（2）其他车票按电脑票80%折扣。2、因工作需要在市内办事的车票可报，打的车票原则不予报销，特别状况除外。3、发生以下状况不得报销：（1）与公司业务内容无关联的票据不予报销（如：私自出行车票、请客就餐、礼品、医疗费、银行手续费等）；（2）未经总经理授权同意在其他人业务片区范围内的票据不予报销；（3）未经总经理批准自带车出差的汽油费及过路费不予报销，如确因工作需要可向公司领导申请每月定额补贴；（4）出差事由不明确或出差线路不清淅的票据不予报销；（5）隔年度的票据不予报销。（6）因业务需要在外请客吃饭送礼等接待费用的票据，未按公司授权流程进行审批的不予报销。---本文于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除------本文于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---