市场人员出差管理规定第一章差旅费报销管理规定一、适用范围公司员工因公外出办理公务、受训、参加会议或办理指派项目等所产生的餐费补助、交通费、电话费和住宿等费用。二、员工现金借支规定职级最高额度备注总监、高级经理￥6,000（含）1、员工出差必须根据实际情况进行费用预算。2、部门领导直接对员工的审批额度负责。3、员工单次领取现金的金额不得超过最高额度。4、员工入职满一月后方可申请借款。部门经理￥4,000（含）主管￥3,000（含）1、最高额度是指累计借支的最高金额。超过最高标准财务将按照前款不结，后款不续标准执行。（员工出差过程中可申请补充差旅费用，经部门经理确认并报总经理核准后财务可执行汇款。）2、员工借支选择银行转账的，同时需要在收款人处签好姓名与日期，并且注明借支人或业务合作方银行账户信息：户名、开户行、账号；3、个人借支担保人为借款人的部门/项目负责人；部门/项目负责人为借款人时，担保人是其直接上司；担保人有义务督促借款人在借支单上确认的还款期内完成借支的还款或报销冲账；对于员工离职产生的借支坏账，其直接上司承担坏账额的50%；三、现金借支审批流程流程责任人责任/要求借支人经理/总监总经理财务经理四、费用报销标准（住宿费须提供正规发票。如发票、车票等丢失，需本人提出书面申请，经总监/总经理审批后给予60%的费用报销，生活补助正常报销。）---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---填写《借支申请单》按行政链逐级审核财务总经理审核注明原因及具体还款报帐日期；取款时亲笔签名。1、审核借支用途及必要性；2、对员工诚借支信度负责。1、确定签批程序的合理性；2、核实员工以往借支情况。审批负责员工借支的最终审批。1.住宿和餐费补助标准：备注：部门经理级（含）以上的为在公司的高级经理别；城市标准：（详间附件）一级城市：北京、天津、上海、深圳、重庆、青岛、大连、厦门；二级城市：指除一级城市及宁波、温州、珠海和汕头以及各省会城市，详见附表；三级城市：指除深圳、厦门、珠海、汕头、宁波、温州、大连和青岛之外的各省区地级市,详见附表；四级城市：指前述三类城市以外的所有城市。国内出差的交通费报销标准：1：市内交通费：高级经理级以下的人员，原则上不报销的士费用，以公共汽车大、中、小巴作为交通工具；特殊情况下乘坐的士的，报销时必须注明时间、事由和起止地点等；2：区间交通费（机场-城市，城市-城市）：原则上按照轮船二等舱，大/中巴客车、火车硬卧的标准（车上行程达六小时以上的可以选择火车硬卧）。夜晚行程在火车上的不予报销住宿费用。3：高级经理以上及其他人员特殊情况距离在800km以上的可申请乘坐（特价票）飞机经济舱，需总经理批准；距离在800km以内，若乘坐飞机经济舱费用不超出火车硬卧的标准，可选择搭乘飞机经济舱；飞机起降时间在早08:00—晚22:00之间进、出机场路途所产生的的士费用不予报销。未经同意而乘坐飞机的，以火车硬卧票价为报销标准，超标准费用由本人自理。五：出差报销准则1、员工外勤（当天）需填写《公出申请单》交部门审批。每天只报销正常的车费，以汽车、地铁和公交为主，特殊情况需打出租车需部门经理和总经理审核批准，外勤费用必须在返回公司的二个工作日内申请报销，逾期不予报销；---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---项目员工级别城市级别报销标准备注餐费补助总监、高级经理1、2级城市80元/天按实际出差天数报销，不需提供发票、需填写明细日程3、4级城市70元/天经理1、2级城市65元/天3、4级城市55元/天主管1、2级城市50元/天3、4级城市40元/天住宿费用所有出差人员1、2级城市180元/天标准内实报实销，必须提供发票。3级城市160元/天4级城市130元/天其他补助总监、高级经理1、2、3、4级城市10元/天按天数报销长途费用所有出差人员1、2、3、4级城市按实际票面报销标准内实报实销，必须提供车票。市内交通费所有出差人员1、2、3、4级城市按实际票面报销实报实销，必须有车票。出租须备注起始地与时间。2、员工出差期间所携带私人用品超重空运费一律不...