超市店面防损管理规定一、收货稽核规定：1、收货部在每日每笔收货发生时必须在收货单、验货签收后经收货部防损稽核员稽核，并在收货单上签字。未经收货部稽核员验收签字过的收货单不得录入电脑。2、供应商送货经收货员检查发现误差或收货部收货员验收无误，但稽核员发现误差的均需填写“送货误差记录”。3、收货平台的防损稽核员必须严格执行收货稽核流程，负责详细填写“每日收货平台稽核记录”。4、收货部向楼面发货，需做好发货记录，由楼面主管、保安验收并记录每周由楼面、收货部、保卫部核对记录无误后方可认定本周发货无误差。5、收货防损稽核员职责：5.1拒绝接收未经正常接收批准手续的货物。5.2拒绝接收损坏或已超过质量保证期限的货物。5.3要求供应商、收货员改写或重写不合格的单据。5.4拒绝接收过期变质的货物。5.5要求供应商、收货员在收货记录和误差记录上签字。5.6禁止无关人员进入货区。5.7拒绝接收与送货单据上数量、规格、品质、不等的货物。5.8认真填写各种记录、单据。6、流程描述6.1收货稽核流程6.2发货流程6.3盘点对单---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---供应商送货收货员验单验货物无误差收货员填写收货单有误差供应商填写误差记录稽核验单无误差填写收货稽核记录录入电脑有误差收货员填写误差记录收货部向楼面发货并记录楼面签收并记录保卫验货并记录每日发货记录50000公斤货物每日发货记录50000公斤货物每日发货记录50000公斤货物7、相关文件：7.1每月收货平台稽核记录7.2每月供应商差错记录附件1每月收货平台稽核记录日期商品码号供应商号码商品数量商品规格保安签字收货签字1234567891011121314151617181---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---可证明本月收货无误差9202122232425262728293031---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---附件2每周供应商差错记录日期供应商名称短缺或超量商品的数量和种类短缺或超量商品的价格短缺或超量商品的原因收货员签字保安签字12345678910111213141516171819202122232425262728293031二、日报损稽核规定1、食品、生鲜、百货商品必须执行日报损制度，不得将损耗商品---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---情况累计1日以上或几日以上报损。2、楼面报损商品必须在发现损耗1小时内填写报损单，同时通知报损稽核员对报损商品实际情况实行稽核，并由稽核员进行登记。3、商品报损单需经报损稽核员签字认定方可呈报店长。4、报损部门每日登记商品报损情况，于月终与报损稽核员的报损记录核对，发生报损误差要追究原因，并填写报损误差记录，凡违反日报损规定的部门或个人均将严肃处理。5、报损稽核员的职责5.1拒绝认可与实际损耗数量、重量、品种、价格不符的报损。5.2拒绝认可无实际依据的报损。5.3拒绝认可超出报损规定时间期限的报损。5.4追究违反报损规章或谎报员工的责任。5.5详细登记日报损情况，每周与商品部核对，月终盘点时提交实际损耗分类报告。5.6对行政管理部、室、办公用品、设备等固定资产的报损进行稽核。5.7分析各类商品损耗原因，统计各类商品损耗比例，定期上报上级保卫部。6、日报损稽核流程7、相关记录7.1日报损登记表7.2日报损差异处理登记表7.3周报损汇总表7.4周反扒汇总表附件1日报损登记表---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---报损部门主管发现损耗1小时内报保卫部保卫部员工检查清点损耗商品实物记录损耗原因明确损耗责任对正常损耗予以登记并在报损单上签字报店长对与报损实际情况不符的要予以拒绝并做出报告对非正常报损做出报告提出索赔意见编号：部门货号品名数量单价小计报损原因报损人稽核员合计年月附件2日报损差异处理登记表部门商品品名差异数量差异金额差异原因处理结果稽核员店长---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---合计---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---附件3保卫部周报损汇总表单位：元时间：年月日……年月...