平台市场部计划跟蹤管理办法

2021年平台市场部计划跟蹤管理办法根据2021年工作计划纲要、经营目标和批准下达的预算指标等进行跟蹤管理,现特制订如下规定。一、基本原则及要求1、平台市场部必须按董事局批准的2021年工作计划及各项预算指标(包括获批准的调整计划)严格执行,部门根据其跟蹤情况严格按月度进行考核。2、平台市场部员工必须按此办法规定内容及时準确地提供资料、资料及报告(具体要求见附件一)二、跟蹤指标体系(主要由工作计划指标、产出、分析考核指标构成)(一)工作计划综合指标考核1、平台市场部主要根据2021年工作计划进行统计考核。2、考核部门主要对日常工作完成情况和服务物件满意度、费用节约率等追蹤考核,具体行政部实施考核,并纳入绩效管理体系一併进行。3、平台市场部员工根据工作计划及收入、利润、回款指标完成情况考核。(二)产出及分析考核指标产值、产量、收入、利润、回款等指标平台市场部主要按收入、利润、回款、主营业务类别毛利率等主要指标,採用预警分析指标(紫线、绿线、黄线、红线)按季度进行相应跟蹤考核;考核部门按费用实际与预算对比考核。并由财务部执行,每月由财务部核算彙总并上报跟蹤分析考核情况。(主要指标附后)●净利润、---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---营业收入预算执行按月跟蹤,以标準进度比例分季考核。●主要经济预警指标,分季考核。注:分值=①*60%+②*40%三、跟蹤结果处理1、未按要求及时上报相关资料资料包告的责任人或所报材料内容失实,将由部门负责人按过失单管理规定提出处罚。2、考核部门:由行政部实施考核,并纳入公司绩效管理体系一併进行。3、预警指标及考核奖励(1)平台市场部主要经济预警指标及考核奖励规定注:1、利润系各部门经营利润。2、奖励季度累计结算,年终决算。四、上报时间要求部门负责人跟蹤考核指标,均採用随时跟蹤,月度度考核方式,财务部负责对平台市场部目标执**况进行统计,在每月5日前将有关部门资料上报公司总经办,每月10日前由计划跟蹤小组将跟蹤结果、报表及分析情况上报总经办。五、本档案自2021年3月1日起执行。2021年3月1日---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---

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