超市大宗管理办法大宗(订货)购物作业管理办法一、目的为明确公司大宗购物的权限及操作流程，特制定本办法。二、范围三、定义大宗购物指顾客对于于大件商品如家电、家具等或小件商品的购买金额累计达3000元以上，长期固定合作单位月采购额超过2万元以上，或单次购买提货凭证5000元以上。四、配合部门工作职责团购部负责大宗购物的礼仪接待、联络跟进以及送货的安排；营运部负责大宗购物商品的备货；采购部负责超市顾客大宗购物商品的价格洽谈、商品订单确认、商品的交货确认；送货部负责商品的送货安排；防损部负责封箱前的检查、商品的放行。五、内容一接待与洽谈1、请顾客填写大宗客户往来资料，如联系、详细地址、顾客性质并建档留存，客服人员详细填写大宗顾客订货单详见附表1初步了解顾客的身份个人或单位是否是会员的消费需求如是否是会员，需全力推广会员的好处与优惠接待时向对于于方说明订货有关要点；例订金、提货、送货、付款的方式等了解顾客所需要的商品，如需到卖场挑选，接待员必须陪同顾客一起选商品做好有关记录例商品名称、条码、单价、所需量并留意货架陈列商品量确定所需品种后，再确定顾客提货时间及有关付款方式，联系卖场货源是否满足顾客需求谈妥商品的价格，数量并确定货源后，填写大宗顾客订货单如果顾客有其它要求折扣或赠送礼品需客服部负责人或营运部经理审批，核对业务的毛利率，并在订货单上签名确认，方可开展工作。7、无法即时回复顾客，留下顾客联系一个工作日内回复顾客收取定金时，订单需由客服部主管---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---以上人员审核后，由财务部指定专员收取订金，并开具收款收据，一联给大宗业务代表，一联给顾客。订金一般收取货款总额的50%，新鲜食品须收取货款总额的80%。二操作流程1、由大宗业务代表会同顾客至卖场确认品项。11查询电脑现有库存是否能够满足顾客需求量；12假设库存量不足，与采购员确认存货能否在顾客需求的时间内供货；13所有商品折扣率由采购员根据商品进价核查经过进程；14假设能及时供货那么填写三联大宗顾客订货单，第一联大宗业务代表存档，第二联交营运备货部门，第三联交顾客。如先预付订金，后提货的必须复印一份给财务存档。15营运部依大宗顾客订货单明细，将货备好，核对无误后拉至仓库大宗出货区暂存；16现金付款的客户由大宗业务代表根据大宗顾客订货单带领顾客至指定收银台结帐；17大宗出货时，持大宗顾客订货单及销货明细经防损员、收货员陪同大宗业务代表清点无误后，方可出货当顾客已付款，但商品库存量不足时。21顾客愿意更换商品的作废原有大宗顾客订货单，并重新填写，依前大宗购买商品流程操作；22顾客同意延后取货时营运部应根据大宗顾客订货单紧急下单、确认到货日期，并在大宗顾客订货单签名并注明日期以示负责；大宗业务代表于取货日前与营运部确认到货后，再告之顾客；23顾客同意接受现有货量，其余要求退款收齐原有大宗顾客订货单写上“作废字样，不得撕毁，并重新填写一份；其余金额，附退款单，营运部副总经理核准后，退还顾客剩余金额；24顾客同意接受现有货量，其余同意延后取货，收齐原有大宗顾客订货单写上“作废字样，不得撕毁，并重新分开填写二份；三付款方式1、现金付款、收银台出货11由大宗业务代表根据顾客的提货时间，提前将大宗顾客订货单送至营运部，营运部按订单所订商品备好货源放至二楼1号收银台等候付款；12收银员根据大宗顾客订货单核对商品名称、条---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---码、数量无误后进行收银操作；13顾客付款后，大宗业务代表凭收银电脑小票，经防损员核对后到服务台开具一式三联送货单详见附表2，第一联客服部派车用，第二联送货人，第三联给顾客，凭送货单派车，帮顾客将商品送到指定地点；14交货时，送货员与顾客核对无误，由顾客签收后，将顾客联收回，交予客服部存档现金付款、仓库提货先付款后提货21顾客购买商品数量较大时，那么需在收银台付款仓库提货；22营运部根据大宗顾客订货单核对商品名称、条码、数量后进行备货，发货；23顾客付...