《关于加强经费开支管理的规定》为进一步加强医院财务管理，促进医院规范化建设，根据上级有关规定，结合医院工作实际，对医院的经费开支管理规定如下：一、医院的经费开支要从总体上符合财务预算管理的要求，医院经费首先用于计划内项目，以保障医院的有序良好运转；对计划外的临时性开支，必须事前申请，批准后方能执行，要限制发生的比例，并且原则上不予即时付款。二、审批程序。医院的各项支出要在院长领导下，由财务科统一执行，并根据批准的支出预算进行管理。院长审批会签。三、医院按计划认真组织采购，各项物资验收入库后，每月25日前须将购货发票报财务科。四、基建工程、医疗设备及其他需招标采购的物资，须按上级和医院规定的程序进行，签定的经济合同报财务科备案以备安排资金。财务科凭签订的有效合同及其它有关材料（大型设备可行性论证报告、效益评估报告）办理付款，由院长签字，凡属于专控商品或政府采购商品，付款时须附有关审批或招标资料，合同需要院长批准。五、大修、大型基建等项目用款，财务科凭己签订的合同及造价预算，以预付工程款按核定的工程进度结算单，需经负责基建人员和分管领导签字，院长审批后，按基建付款的有关规定办理付款，工程竣工决算须由有审计资质的中介机构出具审计报告，以及院长审批的工程结算核定书。六、各项事业性缴费。如。水、电费、通讯费、排污费等常规性---本文于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---费用项目，由院长签字。七、各种维修费（包括零星基建项目）需事前书面申请，紧急情况下口头申请，经分管领导审批后进行。维修发票要求附有维修明细,须经设备使用科室负责人签字确认。八、非常规性经费开支，各方面的临时任务、事项，分别由分管领导审批，院长会签，重大支出项目经院长办公会共同研究会签。九、业务招待费经院长批准后，由院办统一安排，费用定期汇总,由院长签字。十、财务科每年审核一次交通补贴的发放。职工公务乘车一般不予报销出租车费，因工作确需乘坐的，必须事前请示批准O根据实际情况由院长签字后报销。十一、党、团、妇、工会、老干部业务经费的开支须经院长批准。+二、职工参加各种会议、培训、进修等因公出差，学费原则上先由个人垫付，学习完毕后持有效票据到财务科填写报销单（事先有约定事项的须提前说明），由院长签字。十三、职工加班补贴、各种奖励，由财务科汇总计算签字，由院长签字后发放。十四、托儿费须经本人签字，由院长签字后，财务科按标准执行。十五、病人退费。当天的门诊退费，由收费医护人员在作废的发票上注明原因，由所在科室主任、分管院长签字后，收款处收回发票作废，---本文于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---装订在存根联备查并退款；非当日门诊退费，须经收费科室注明原因，由科主任、财务主任、院长签字后在财务科退费。十六、购入物品或劳务需索要正规发票，不能用收据或白条代替,发票不能涂改，内容要完整（必须列出明细）、填写规范，否则视为无效发票。发票经相关人员签字确认，院长签字才能报销。报销单据必须用蓝黑或碳素墨水填写，签字位置不能在单据正而的左上角及反而的右上角。十七、在报销或发放工资、加班费、劳务费、福利费等现金性个人收入时，由财务科按《税法》有关规定同时代扣个人所得税。大额现金报销，需事先到财务科作计划。十八、科室购进消耗类等材料需科主任提报购置计划，经院长审批签字后报财务科备案方可购进，严禁个人不经医院同意私自购进医疗器械、材料等物品，否则不予报销。十九、科室领取医疗物品需科主任统一领取；单人科室领取医疗物品必须报办公室，由办公室负责领取，并做好记录。第二篇。经费开支管理办法为加强经费管理，使开支符合科学、合理、规范、节约的原则，待制定本经费管理办法。一、公司经费实行分块核定、管理和使用。主要包括。办公费、交通费、差旅费、会议费等。二、公司经费审批权属公司总经理一支笔审批、核报。公司行政办公室和财务部负责办理具体业务。（一）办公费用管理---本文于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---◁文笔...