差旅费报销规定差旅费管理方法差旅费报销规定差旅费管理方法之相关制度和职责，差旅费报销规定差旅费管理方法有限公司差旅费报销规定为完善公司管理，加强财务监督与把握，结合公司实际状况，特制定本规定。2022差旅费报销规定.doc更多有关差旅费报销的内...差旅费报销规定差旅费管理方法有限公司差旅费报销规定为完善公司管理，加强财务监督与把握，结合公司实际状况，特制定本规定。2022差旅费报销规定.doc更多有关差旅费报销的内容，请扫瞄专题：差旅费报销_差旅费管理方法_报销差旅费会计分录本规定适用对象为公司本部全体员工(销售业务人员适用《销售管理方法》)。"出差'指因公到**市以外地区处理公司事务。出差标准分二级：副总、总监(含)以上;其他员工。公司各部门人员要本着合理、节省、高效的原则使用差旅费。能够通过其他方式解决的事务，尽量担忧排出差，禁止以出差为由外出旅游或参与其他私人性质的活动;在时间允许的状况下，能坐火车的就担忧排乘飞机，能乘坐一般列车，就担忧排特快或动车组;同等住宿条件下，住宿费应就低不就高，能多人同住的应支配标准间、多人间;每笔差旅费的使用必需有明确的目的;出差完成后必需向上级---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---主管汇报工作成果，上级主管有责任对差旅费使用状况进行了解和管理。其次条、出差申请凡出差人员出差前必需具体填写"出差申请单'，经审批通过后方能出行。一、出差审批流程：公司副总经理、总监出差，需报总经理审批;其他员工，需报本部门部长、主管副总审批。出差人员凭申请单可以到财务资产部门借支相应得钱款。留意事项：出差申请单上需注明出差地点、出差事由、出差期限，并需注明是否带司机。出差的确需要带车的，须报总经理批准，由车辆管理部门支配。几人同时出差时，可以每人单独填写"出差申请单'，也可以由一人填写"出差申请单'，并注明随行人员。二、出差申请单更改：出差人员因特殊缘由，中途需变更出差路线或延长出差时间，要事前请示主管领导同意并在出差返回后五个工作日内，填写"出差变更申请单'，写明实际出差日期及实际出差路线，提交部门部长、分管副总审批。"出差变更申请单'需随原"出差申请单'一起贴入"费用报销单'报销。第三条、报销程序一、出差人员必需在出差结束后5个工作日或一周内，到财务资产部办理审核报销手续。二、报销差旅费程序(一)、出差人员填写"差旅费报销单'，单上需注明分类项目金额及报销单据数量，将差旅费单据和出差申请单粘贴在报销单中，并在报销单上签名。(二)、部门负责人审核无误后，在"差旅费报销单'上签字确认。(三)、出差人员按差旅费报销流程审批通过后，交---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---财务资产部报销费用。第四条、报销标准一、日常性出差公司各部门人员日常性出差，其差旅费开支由来回路费、交通费、住宿费、伙食费构成。出差过程中发生的其他费用(如复印、购买办公用品、宴请送礼、小型会议费等)不属差旅费报销范畴，需另行办理报销手续。差旅费报销时要求供应各报销项目对应的正式发票，各项费用分开列明，超标及超范围费用不予报销。各项目标准如下：(一)、来回路费：来回路费包括**市至出差目的地的飞机票、火车票、船票、长途客车票以及上述票据的附加费用，按所到达地区现行票价实报实销。1.来回交通工具的使用标准上限：副总、总监(含)以上人员可乘坐飞机经济舱，火车卧铺，轮船二等舱。其他员工出差乘火车。乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间在车上过夜的，或连续乘车时间超过10小时的，可购卧铺和软座票。"特殊状况'下可乘飞机，但要在出差申请单中特殊注明，并由部门负责人及主管副总审批。"特殊状况'是指：①**至目的地无直达列车，或虽有直达列车，但超过12小时车程;②处理紧急公务;③与副总、总监(含)以上人员一同出差;④飞机票与火车票同等价值。2.来回路费附加费用包括：机票附加费用：机场巴士(的士)费用、机场建设费、改(退)票费、保险费、行李托运费。火车、轮船、长途客车附加费用：订票费、改(退)票费。(二)、交通费：交通费指乘坐...