在中央提出八项规定之后，X局的财务管理制度在中央提出八项规定之后，XX局财务管理制度一、审批制度1、财务开支严格审批制度，2000元以上均由各部门提出计划，呈报局长办公会批准后方可执行；下拨的款项需经局长签字后方可下拨。2、一切原始单据报销须经过经手人、部门负责人、财务负责人及局长签字后生效。购买固定资产必须经财产管理人员办理验收手续。各部门需要印刷资料必须到本单位指定的印刷厂，提货时在提货单上签字，最后由财务部门统一结算。车辆的维护、保养、检测要到指定的单位进行。3、严格控制会议费、招待费的开支，坚决禁止大吃大喝。召开的各种会议和组织的各项活动，有关部门要事先做出预算，呈报局长批准后落实，各项活动决算时经办部门需提供真实、准确的原始资料。未经批准或超标准的开支不予报销。---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---4、经有关部门批准的基建和维修项目，预算须报局长办公会研究决定后执行，工程决算应在验收合格后按审定后的决算金额结算。二、财务公开制度1、重大开支，应经过局长办公会研究、论证，确实切实可行再决定开支，并公诸于众。2．由财务部门定期公开财务收支情况，接受监督。3、对单位的收支有疑议或确认违反财务管理规定的可向单位领导或财务反映，要求查实。4、鼓励单位工作人员提出财务收支方面的合理化建议，财务部门对大家提出的建议要进行汇总提炼，报局党委会决策，促进财务管理工作更加规范、有效。三、财产物资管理制度1、财产物资的购进应根据本单位的实际需要和财务状况，量力而行。大型固定资产或大宗物资要经局长办公会研究批准后，方可购进。采购人员应本着质优价廉的原则，货比三家，择优而购。---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---2、建立固定资产和低值易耗帐簿和物品领用登记簿，各部门领取办公用品要在物品领用登记簿上签字。3、建立固定资产清查制度，每一会计年度至少进行一次清查，要设置固定资产卡片，定期清点核对，做到帐、卡、物相符。5、固定资产的管理、使用和维护要落实到人。贵重的专用设备指定专人进行操作和维护，避免设备的损坏，属人为损坏的由本人予以赔偿。6、加强机动车辆的管理，强化司机的安全观念和节约观念，避免发生意外事故，注意保养，出车时按照指定的任务和行车路线进行，不跑私车，合理驾驶，节省燃油和维修费用。7、需要变卖、调出和报废处理的固定资产，须经局长同意，报国有资产管理局审批后办理有关手续。四、财务纪律1、财务人员必须廉洁奉公，遵守财经纪律，严格按规定办事。对不真实、不合法的单据坚决不予受理，对记载不明---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---确、不完整的原始单据，出纳人员有权予以退回，会计人员对违反国家统一的财政、财务、会计制度规定的财务收支，不予办理。2、加强现金和银行存款的管理，单位在银行的预留印鉴不得由同一人员保管。除因出差或公事需要外，任何人不得借用公款。3、严格实行“收支两条线”制度，各部门的各项经济往来均应通过财务部门办理，不得私设“小金库”和“帐外帐”。4、财会人员要记帐清楚，算帐准确、报帐及时，做到日清月结，平日根据工作需要，随时向局长提供资金的使用情况。5、依照国家有关规定接受财政、审计、税务、注册会计师的监督或审计，如实提供会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料以及有关情况。五、会计电算化管理制度1、电算化的专用计算机专用于会计电算化，要由专人负责---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---使用、维护，保证计算机能够正常运行。不得随意拆解计算机，不得随意安装可能影响计算机和财务软件正常工作的计算机元器件。计算机出现硬件故障，应请专业人员进行修理，不得随意找人修理。2、财务软件选用财政部门认可的财务软件。不得随意更改帐套文件和报表结构。3、加强计算机病毒的防治，定期查杀病毒；不安装来路不明的软件，各种软件、磁盘使用前要经过查杀病毒后方可使用。4、明确上机操作人员的操作权限，有关操...