信息风险评估相关制度信息安全管理相关制度1总则第1条为规范信息安全管理工作，加强过程管理和基础设施管理的风险分析及防范，建立安全责任制，健全安全内控制度，保证信息系统的机密性、完整性、可用性，特制定本规定。2适用范围第2条本规定适用于。3管理对象第3条管理对象指组成计算机信息系统的系统、设备和数据等信息资产和人员的安全。主要范围包括:人员安全、物理环境安全、资产识别和分类、风险管理、物理和逻辑访问控制、系统操作与运行安全、网络通讯安全、信息加密与解密、应急与灾难恢复、软件研发与应用安全、机密资源管理、第三方与外包安全、法律和标准的符合性、项目与工程安全控制、安全检查与审计等。4第四章术语定义DMZ:用于隔离内网和外网的区域，此区域不属于可信任的内网，也不是完全开放给因特网。容量:分为系统容量和环境容量两方面。系统容量包括CPU、内存、硬盘存储等。环境容量包括电力供应、湿度、温度、空气质量等。安全制度:与信息安全相关的制度文档，包括安全管理办法、标准、指引和程序等。安全边界:用以明确划分安全区域，如围墙、大厦接待处、网段等。恶意软件:包括计算机病毒、网络蠕虫、木马、流氓软件、逻辑炸弹等。备份周期:根据备份管理办法制定的备份循环的周期，一个备份周期的内容相当于一个完整的全备份。系统工具:能够更改系统及应用配臵的程序被定义为系统工具，如系统管理、维护工具、调试程序等。消息验证:一种检查传输的电子消息是否有非法变更或破坏的技术，它可以在硬件或软件上实施。数字签名:一种保护电子文档真实性和完整性的方法。例如，在电子商务中可以使用它验证谁签署电子文档，并检查已签署文档的内容是否被更改。信息处理设备:泛指处理信息的所有设备和信息系统，包括网络、服务器、个人电脑和笔记本电脑等。不可抵赖性服务:用于解决交易纠纷中争议交易是否发生的机制。电子化办公系统:包括电子邮件、KOA系统以及用于业务信息传送及共享的企业内部网。5安全制度方面5.1安全制度要求5.1.1本制度的诠释第4条所有带有“必须”的条款都是强制性的。除非事先得到安全管理委员会的认可，否则都要坚决执行。其它的条款则是强烈建议的，只要实际可行就应该被采用。第5条所有员工都受本制度的约束，各部门领导有责任确保其部门已实施足够的安全控制措施，以保护信息安全。第6条各部门的领导有责任确保其部门的员工了解本安全管理制度、相关的标准和程序以及日常的信息安全管理。第7条安全管理代表,或其指派的人员,将审核各部门安全控制措施实施的准确性和完整性，此过程是公司例行内部审计的一部分。5.1.2制度发布第8条所有制度在创建和更新后，必须经过相应管理层的审批。制度经批准之后必须通知所有相关人员。5.1.3制度复审第9条当环境改变、技术更新或者业务本身发生变化时，必须对安全制度重新进行评审，并作出相应的修正，以确保能有效地保护公司的信息资产。第10条安全管理委员会必须定期对本管理办法进行正式的复审，并根据复审所作的修正，指导相关员工采取相应的行动。6组织安全方面6.1组织内部安全6.1.1信息安全体系管理第11条公司成立安全管理委员会，安全管理委员会是公司信息安全管理的最高决策机构，安全管理委员会的成员应包括总裁室主管IT领导、公司安全审计负责人、公司法律负责人等。第12条信息安全管理代表由信息安全管理委员会指定，一般应包含稽核部IT稽核岗、信息管理部信息安全相关岗位及分公司IT岗。第13条安全管理委员会通过清晰的方向、可见的承诺、详细的分工，积极地支持信息安全工作，主要包括以下几方面:1)确定信息安全的目标符合公司的要求和相关制度,2)阐明、复查和批准信息安全管理制度,3)复查信息安全管理制度执行的有效性,4)为信息安全的执行提供明确的指导和有效的支持,5)提供信息安全体系运作所需要的资源6)为信息安全在公司执行定义明确的角色和职责,7)批准信息安全推广和培训的计划和程序,8)确保信息安全控制措施在公司内被有效的执行。第14条安全管理委员会需要对内部或外部信息安全专家的建议进行评估，并检查和调整建议在公司内执行的结果。第15条必须举行信息安全管理会议，会议成...