大学采购管理内部控制工作规定第一章总则第一条为进一步加强学校采购工作的规范管理，建立健全内部管理制度，加强廉政风险防控机制建设，推进依法采购工作，根据《政府采购法》《招标投标法》及相关实施条例、《财政部关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》（财库（202*）99号）、《**大学采购管理办法》，结合我校实际，制定本规定。第二条以“分事行权、分岗设权、分级授权"为主线，通过制定制度、健全机制、完善措施、规范流程，逐步形成依法合规、运转高效、风险可控、问责严格的采购内部运转和管控制度，做到约束机制健全、权力运行规范、风险控制有力、监督问责到位，实现对采购活动内部权力运行的有效制约。第二章项目归口管理第三条学校对采购项目立项审批实行归口管理。归口管理部门是指基本建设、装饰修缮、仪器设备、货物、服务、图书资源等职能主管部门。第四条学校采购项目实行申购单位向归口管理部门组织申购，各归口管理部门为：---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---（一）校长办公室：归口管理公务车辆申购；（二）教务处：归口管理多媒体教学设备、教材供应商、数字化教学平台、教室桌椅申购;（三）科学技术处：归口管理科研设备和实验设备申购；（四）研究生院：归口管理学位点建设、“双一流”学科建设设备申购；（五）基建处：归口管理基本建设工程及与工程建设有关的货物、服务申购；（六）网络信息中心：归口管理学校各种信息系统及相关设备、服务器申购；（七）后勤保障处：归口管理专用车辆、水电设备、修缮工程、园林绿化、学生公寓家具申购；（A）图书馆：归口管理纸质图书、电子图书、文献数据库申购；（九）保卫处：归口管理消防、安保服务、校园安防设备及学生军训服装申购。第五条学校教学、科研设备，大型会议室、多功能报告厅等相关设备在申购前须由科学技术处牵头组织论证；各单位申购的计算机系统及应用软件、网络教学设备、云计算服务器均需会商网络信息中心，网络信息中心须提出---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---明确的建议和意见。第三章项目立项申请管理第六条归口管理部门应根据学校事业发展的总体规划和财务年度预算计划，编制采购项目的立项计划。（一）年度计划内项目的立项流程：申购单位负责向归口管理部门申请采购项目立项，归口管理部门需组织对项目实施的可行性进行论证，要充分论证项目的必要性、项目需求、资金来源等内容，论证通过后，向本部门的分管校领导递交书面申请，经分管校领导审批后，由归口管理部门将计划报财务处，财务处审核后，根据《**大学校长办公会议事决策规则》和《**大学委员会常务委员会议事决策规则》审批通过后，项目正式立项。财务处将学校年度项目预算表上报财政厅审批通过后，纳入学校年度财政预算，资产管理处根据财政厅下达的采购预算表组织实施采购活动。（二）年度计划外项目的立项流程：未纳入当年年度计划，但又必须实施的项目需求发生时，由归口管理部门或申购单位组织项目可行性论证后，以书面申请报本部门分管校领导审批，项目预算达到校长办公会或委常委会议事决策规则规定额度的，还须经校长办公会或委常委会审议，审批通过后，方可进入采购流程。---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---第七条凡未按规定立项批准的项目，一律不准实施采购。第八条凡纳入年度政府采购预算的项目，各归口管理部门须在每年的5月之前递交相关采购材料，对未能按要求及时提供材料，造成不能按时完成采购任务的，由归口管理部门承担相应责任。第四章项目的批复第九条资产管理处应按规定登陆**政府采购云平台上报计划，工程类项目需扫描招标控制价、工程量清单作为采购计划的附件进行网络上传至自治区财政厅。第十条资产管理处经办人员应及时了解自治区教育厅、财政厅的审批流程，必要时应与上级部门及时联系请其审批计划。第十一条采购计划审批通过备案后，资产管理处应通知归口管理部门告知进度情况。第五章采购文件的审核确认第十二条资产管理处负责对采购预算在公开招标额度...