376 中国高科出差管理的补充规定

关闭窗口出差管理规定■发布时间:2003-04-24出差管理规定为加强集团出差费用的管理,遵循勤俭节约的原则。特修订《集团公司本部出差管理规定》。一、出差审批办法1.除董事长、总裁外,集团公司所有员工出差按逐级审批原则,经批准后方能出差。员工出差前填写“出差申请单”(见附件)一式三联,核准后的申请单第一联由出差人附于“差旅费报销单”(见附件)之后,报销时供财会人员核对,第二联送人力资源部存查,第三联做为预借差旅费依据(无须预借差旅费者可免填此联),财务部按“借款制度”办理借款,遇领导外出时由其职务代理人核准,否则差旅费将不予报销。特殊情况事先未办理手续,事后应及时补办。2.出差审批权限:部门副总经理(含副总经理)以下人员3天以内(含3天)出差,由部门总经理批准,3天以上出差,由部门总经理审核后,报主管副总裁批准;总经理3天以内出差,由主管副总裁批准,3天以上出差,报总裁批准;副总裁出差须总裁批准;部门总经理以下人员国外出差,由总裁批准;部门总经理(含总经理)以上人员国外出差,由董事长批准。3.出差人员出差期限经批准后,不得任意延期。因患病及交通阻塞或因工作实际需要等因素需要延期,应致电请示部门总经理、或集团公司主管领导,经同意后方可延期,否则除不予报销差旅费外,延期时段作旷工处理。二、出差标准及费用核定1.员工出差交通工具乘坐标准核定如下:职级飞机火车轮船董事长、总裁不限常务副总裁、副总裁、总监、董秘经济舱软卧一等舱---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---顾问、监事长、副监事长经济舱软卧二等舱总经理、副总经理、总经理助理经济舱硬卧三等舱主管、员工—硬卧三等舱2.出差的住宿费、伙食费补贴、市内交通费补贴标准如下:职级住宿费伙食费出差地市内交通费董事长、总裁实报实销实报实销实报实销常务副总裁、副总裁、总监、董秘600元/天实报实销实报实销顾问、监事长、副监事长、500元/天60元/天60元/天总经理、副总经理、总经理助理400元/天50元/天50元/天主管、员工300元/天40元/天30元/天(注:其中住宿费除北京、深圳、广州、大连、厦门、上海、珠海以外的地区下浮10%,北京地区按以上标准上浮10%。)三、出差费用的报销规定1.上海市内交通费报销:部门总经理(含总经理)以上各级人员,由公司派车接送至机场、车站,或凭出租车票按实报销;其余员工原则上乘坐公交车(包括机场专线)、地铁,凭票按实报销,特殊情况,经部门领导同意可派车或乘坐出租车;两者费用均计入本部门(人)的考核指标。2.城市间交通费报销(1)凭票据实报销,遗失票据不予报销。(2)搭乘公司交通工具出差者,不得再报销。(3)遇特殊情况需坐上一级职务之交通工具的,需事先报集团公司主管领导批准,方可报销。3.出差地交通费报销(1)报销无需凭证,按在出差地的实际天数计算(不满半天算半天,超过半天算一天,以中午1200为界限)给予补贴。(2)搭乘公司交通工具出差者,不再享受出差地交通费补贴。(3)特殊情况,经集团公司领导同意按实报销出差地市内交通费的,不再享受出差地交通费补贴。(4)参加各种会议,由会务统一安排车辆接送,费用已包含在公司支付的会务费中的,出差人员不再享受出差地交通费补贴。---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---4.住宿费报销(1)超标部分自理。(2)总经理以下(含总经理)同性偶数人员出差,应两人合住一间客房,住宿标准按高一级人员标准报销。(3)随集团公司领导出差,经领导同意同住一个酒店的,可超标准报销。(4)参加各种会议,公司支付的会务费中已包含住宿费的,出差人员不再报销住宿费。5.伙食费报销(1)报销无需凭证,按出差期间实际天数计算(不满半天算半天,超过半天算一天,以中午12:00为界限)给予报销。(2)在出差地因业务需要招待宾客,尽量能出差前申请;在出差地宴请宾客报销业务招待费的,在计算伙食费补贴时应扣除相应的就餐次数;同时,业务招待费用计入本部门(人)的考核指标。(3)参加各种会议,由会务统一安排用餐,费用已包含在公司支...

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