办公用品管理办法规定办公用品管理方法QG/XX-20211范围1.1本标准所指办公用品为(以下简称:股份公司)员工日常办公所用文具(以选购部《办公用品价目表》为准)、办公自动化所需用的耗材(含磁盘、色带、墨盒等)以及其它特别物品(柜、台、凳、特别文具等)。1.2本标准适用于股份公司本部,股份公司下属全资、控股公司可参照执行。2职责2.1秘书室负责办公用品的归口管理,每半年核定一次办公用品费用定额,实施定额管理。2.2选购部负责外购办公用品的选购。2.3股份公司设立文具仓,负责办公用品的入库、保管、发放、建帐及部分特别办公用品的制作、发放、建帐、保管。2.4人力资源部负责每半年核定一次各部门(厂)应当领用办公用品的管理人员和非管理人员人数,报送秘书室和相关部门(厂)。3规定3.1办公用品由部门(厂)统一领用,其费用按秘书室核定定额标准执行。部门(厂)管理人员每人每月10元、非管理人员每月1元;其他特别用品费用另计(用于印制生产报表所用的纸张,不列入办公用品定额内)。一次性领用总额超过800元或单价在400元以上的,需经总经理批准。3.2办公用品费用(其他特别物品除外)可月度间调剂使用,年底结算、考核。3.3特别物品需专题报告,经股份公司主管领导批准后,方可购买,不受定额限制。3.4打字室等公---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---共使用的办公用品应单独做计划,由秘书室审核,纸张按各使用单位的实际印数摊入该单位办公用品费开支,报股份公司主管领导审批。3.5办公自动化设备所需用的备品备件和入固定资产部分的用品,按设备工程部《非生产设备的管理》等有关规定办理。4程序4.1办公用品的计划审批4.1.1选购部负责填报《办公用品价目表》,公布现选购的办公用品价格,如有变动,应准时发布。4.1.2办公用品(其他特别物品除外)领用计划每季度制订一次,于每季度最终月份20日前,各单位依据人力资源部核定的管理人员和非管理人员人数,按实际需要,本着节省原则,在定额范围内制定本单位《办公用品领用计划》一式三份,经部门(厂)领导审核签名后,交秘书室;超过上述标准的,需经过股份公司主管领导审核,并报送总经理批准。4.1.3秘书室对各单位上报的《办公用品领用计划》进行审核(核定是否超定额,品种是否相宜),并将审核的各单位《办公用品领用计划》汇总成《办公用品计划费用汇总表》一式两份(包括公共使用的办公用品计划),附一份各单位《办公用品领用计划》报股份公司主管领导审批。4.1.4秘书室将经批准的《办公用品计划费用汇总表》、各单位《办公用品领用计划》一式一份,交文具仓;一份《办公用品领用计划》退回各部门(厂)作领用文具的依据;另一份《办公用品计划费用汇总表》及一份《办公用品领用计划》由秘书室留存。4.1.5文具仓依---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---据股份公司各单位《办公用品领用计划》,核对库存,汇总并整理成《股份公司办公用品选购计划》一式两份,经文具仓的主管领导审核签名后,交一份给选购部选购,文具仓留存一份。4.2办公用品选购、储存、发放、核算考核4.2.1选购部依据文具仓制定的《股份公司办公用品选购计划》实施选购,并准时办理入库手续。4.2.2选购部应将办公用品选购的供方具体列出,分别报公司和文具仓,如有变动应准时更改。4.2.3文具仓负责办公用品的验收、发放、保管,并按财务部的有关规定建立台帐。4.2.4每季度第一个月的8日后,各单位凭公司领导审批后的《办公用品领用计划》、领料单,到文具仓领取申领的办公用品。仓管员对《办公用品领用计划》、领料单审核后发放,并登入各单位领料台帐。4.2.5文具仓每年、季分别统计各单位实际领用文具的数量、费用总额,列表报秘书室,供考核用。4.2.6秘书室每年对各单位文具费用进行考核,对超标单位进行减发。5其它5.1文具仓应每月盘点,盘亏盘盈应查找原因,并向主管领导和秘书室汇报。5.2秘书室对办公用品的定额、选购、仓储、领用进行全方位监督管理,对文具仓办公用品进行监督抽查,对办公用品使用状况进行月度通报。6文件与记录6.1《办公用品价目表》表9401-16.2《办公用品领用计划》表9401-26.3《办公用品计划费用汇总表》表940...