文件受控状态:朝阳佛瑞达科技有限公司通知和召回管理办法文件编号：FRD/灯-％-0"-2013版号：[A/0]编制：审核：审批：日期：二零一三年一月一日通知和召回管理办法1.0目的---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---1.1.依据产品标识实现公司产品的可追溯性，确保在需要时对已发出的产品实施有效通知和召回2.0适用范围2.1.已销售出厂及进入市场的产品。3.0职责3.1.召回小组组长：由副总担任，负责召回计划的制定、工作的实施、跟踪与协调3.2.总经理：负责召回产品命令的下达及召回工作的协调；3.3.销售部:3.3.1.外部产品召回信息的反馈处理；3.3.2.负责销售记录的提供；3.3.3.同客户方进行沟通、协调；3.4.供应部:3.4.1.召回产品的运输方式确认、联系和过程的监控；3.4.2.因原料引起的产品召回的供应商索赔及改善3.5.营运部：3.5.1.负责产晶召回生产记录提供及不良品批量确定；3.5.2.原因分析、改善、执行及提供技术咨询。3.6.品管部:3.6.1.负责召回工作的实施、跟踪与协调；3.6.2.负责召冋产品的质量记录提供；3.6.3.库存产品、召回产晶的控制、取样、检测工作，记录召回和通知情况；3.7.财务部：3.7.1.负责产品召回清点、登记、隔离、储存、销毁3.7.2.召回产品的成本统计4.0产品召回种类4.1.一级召回：4.1.1.卫生指标不能达到国家标准耍求，会对人体产生危害的。---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---4.1.2.细菌总数严重超标或致病菌检出；4.1.3.消费者食后有不良反应，经确定是膜袋引起的；4.2.二级召冋：产品生产规格与客户要求不符的，影响客户使用4.3.三级召冋：可能存在影响消费者身体健康的产品信息的获取:5.1.进行客户走访或电话征询；5.2.客户以传真形式反馈质量信息；5.3.消费者反馈信息；5.4.来自政府有关部门的质量信息反馈;5.5.本公司内部检验的质量信息的反馈;6.0产品召回小组人员包括:6.1.总经理、质量安全负责人、副总、营运部负责人、销售部负责人、财务部负责人、供应部负责人、品管部负责人和法律人员。6.2.应对每个成员制定因故中途缺席的替代人。7.0作业内容7.1.根据获取的信息确定引起问题的原因，召开产品召回评审评做成会议，评审是否需要召回及召回的等级；7.2.拟定召回指令、召回计划表、召开步骤和期限，报总经理批准；7.3.营运经理:立即调查车间正在加工的产品，如有问题应立即停止产，并确认此不良生产的订单号码和生产数量7.4.销售部经理：7.4.1.通过营运确认的订单号，查核产品销售客户；7.4.2.制订产品召回通知，并传真给客户7.4.3.同客户采取电话的方法联系客户，请求客户协助确认目前产品库存情况及已经投放市场情况的相关具体召回事宜7.5.供应部经理：确定在客户处和在运输途中产品召回至厂内所需时间，办理相关手续等---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---7.6.仓库负责人：对质量异常批的剩余产品进行封存、标识、隔离，正在发运的货物全部暂停，退回产品的确认与处理7.7.品管部：对仓库隔离的产品进行抽检确认；7.8.由安全小组对质量管理体系进行全面确认；7.9.如不良与原辅材料有关，则应对未使用的原料、辅料或包装材料也应封存，待评估后处理；7.10.各种原因引起的追溯方法及记录如下。7.10.1.由原料引起的问题，其追溯方法及记录如下:序号追溯方法可追溯记录1自检或客户或政府有关部门信息反馈检验报告/客户投诉/政府通告等2确定产品名称和生产日期成品检验报告/销售出库单3确定原料品种、批次和数量进料检验报告/采购入库单4确定产品的生产批次和数量吹膜-X班-产品入库单/生产入库单5确定所加工成品的日期和数量分切生产记录表/生产入库单6确定库存数量软件库存余额7确定发货数量和发货客户信息销售出库单82小时内向客户发放产品召回通知函产站召回通知函9由客户协助公司在七日内回收产品产品召回与客户确认电话记录10回收产品处理召回产晶统计处理记录7.10.2.由辅料引起的问题，其追溯方法及记录如下:序号追溯方法可追溯记录1自检或客户或政府有关部门信息反馈检验报告/客户投诉/政府通告等2确定产殆名称和生产日期成...