一、物资采购管理（一）物资采购管理原则1、确实需要，质量优先，价格合理。2、正确使用，细心保养，物尽其用，厉行节约。3、计划采购，技术先进，经济合理。4、定点采购，统一结算。（二）物资采购计划的审批1、公司设备、设施维修材料、配件、固定资产的配置、采购、管理由物业管理部负责。2、所需维护材料由需求人员做出需求计划，交部门经理审核，报分管领导审批，方可安排采购。3、固定资产配置由使用部门提出配置申请，呈报总经理、董事长批准，交物业管理部采购。4、日常维护消耗材料，由各需求单位按月做出材料需求计划，交部门经理审核，经总经理审批后，统一采购。5、物资采购计划的审批权限（1）千元以下的物资采购由部门经理核批申请单，分管领导审批。（2）千元以上五千元以下由主管领导审批采购申请单，总经理审批借款。（3）五千元以上由总经理审批采购申请，董事长审批借款。（三）物资采购1、采购的物质材料、设备等必须是符合要求，质优价廉的商品。2、日常消耗的材料，需选择一家品牌好、信誉好、价格优、服务优的单位合作，定点采购，统一结算。3、零星材料、物品和急需物品可随时采购，但要保证质量、价格合理。4、采购的材料、固定资产要首先验收入库。5、采购人员要熟悉业务，了解市场行情，恪守职业道德。采购的物资质量低劣、价格高，不能正常使用的，责任人应承担赔偿责任。公司给予经济处罚。如给公司正常运作带来重大影响和重大经济损失的，除承担相应责任和经济处罚，公司有权追求其法律责任。材料采购管理流程：---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---二、物资验收入库（一）物资验收标准1、物资入库验收按材料采购计划、采购清单，逐一核对，帐、物须相符。2、材料的规格型号、质量须符合规定要求，对不符合要求的物资有权拒收。3、材料验收合格后须填写入库单，经部门经理审批后，凭入库单到财务部结算或报销。（二）验收入库管理流程---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---三、物资出库（一）物资出库管理规范1、物品出库需填写“物品领用单”经部门经理审核、总经理或分管总经理审批后，方可发放。2、如出现突发事件可先发放物品，但事后第一时间，必须补齐手续。3、固定资产领用需建立固定资产使用管理登记卡，由责任人签字。（二）物资出库管理流程图：---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---四、物资清查盘点（一）物资清查盘点管理规范1、资产清查盘点分为物品和固定资产两类。2、固定资产由资产管理人和使用人作初步盘点，资产管理员进行汇总复盘；物品由仓库管理员进行初盘、复盘，做出盈亏平衡表。3、资产管理员汇总资产盘点盈亏平衡表，并作说明，上报公司领导审批。4、财务部根据领导审批结果作资产调整。调整资产帐、卡，保证帐、卡、物相符。（二）物资清查盘点流程图：---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---五、物资使用（一）公司物业需求的物资使用管理由物业管理部负责。（二）各物资使用单位每月根据实际需求制定材料、配件、物品需求计划。（三）物品领用由使用人或部门填写《物品领用单》经部门经理审核，分管总经理批准后方可领用。（四）未经公司领导批准，任何人不得使用公司物品，如发生突发事故等特殊情况，可先领用材料或配件，过后第一时间必须补办相关手续。（五）公司设备维修，在保证设备运行良好的前提下，按设备备品备件定额，使用配件，并作好维修记录，定期上报《材料消耗报表》。（六）设施维修实行使用单位或责任人验收制，维修完成后需填写《设备、设施维修工作单》注明材料、配件消耗情况，由使用单位或责任人验收签字。并作材料、配件消耗记录。（七）物业管理部经理定期检查或抽查，各单位物资使用情况，发现问题，立即处理并采取改进措施。（八）任何人和单位必须本着节约的原则，合理使用公司的材料、配件、物品。（九）任何单位和个人不得将公司的物资用作他用或送人或转卖谋取私利。（十）如发现有单位或个人人为损失或转送、偷盗公司物资的，除追回物资外，处以500-1000元罚款，情节严重者除名并追究其刑事...