集团后勤部采购管理规定为进一步规范细化我集团后勤各类设备、资产、材料的采购流程，降低采购成本，提高工作效率，避免营私舞弊，实现采购管理的制度化、规范化、科学化，特制定如下规定。一、采购管理原则1、公开、公平、公正原则实行二人采购制，共同考察、公开谈判、公开报价、公开付款，力求透明，避免暗箱操作。2、采购文档留存原则所有采购工作均实行书面流程，便于领导和有关部门检查，尤其是询价及报价必须以书面形式进行。有关的采购文件应事后按类别归类、存档，并保存完好。3、审批原则未经审批和审批不完整的采购申请不得进行采购，实施时严格按照《采购审批单》实施，不得随意调整。4、采购实施原则1）厂家采购：适用于设备、标准件、耗材；2）框架采购：适用于大批量物质、常用小批量多批次物质；但不得少于两家供应商；3）零散采购：适用于日常小批量物质；4）定点采购：适用于大宗材料；5）招标采购：适用于工程项目。5、质量、价格原则在充分考察市场、降低价格的基础上，以确保质量为前提，之后考虑价格因素。同时对易升级、易更新的设备应有一定的前瞻性和预见性。二、《采购申请单》填写内容1、拟采购的资产、设备的原因、事由；2、拟采购物的品名、型号、规格、等级及特殊要求；3、原采购的品牌、单价、厂家及联系方式；4、设备等需标明相关的技术参数；5、注明供货时间。6、纸张：用A4/B5纸打印或手写，以一页为宜。7、以上各项须如实填写，应尽可能详细。三、设备采购流程1、根据采购申请审批单，经主管领导审批后执行。2、进行设备选型、询价、报价，技术确认，这个环节必须以书面形式进行，并存档备查,在这个过程中对技术性强的申请必须进行技术确认，以保证技术的正确性。1）选型：根据用户要求选择合适的对象。如果已经有合适的对象可以省略。2）询价：根据确定的商品向有关供应商发出询价单，写明要采购的商品名称、型号、规格、技术参数等。一般需发出三份询价单。3）报价：接受询价方的回应。一般包括价格、供货周期、各种数据等。4）技术确认：由用户或技术人员负责，对报价中有关技术细节进行确认。5）商务谈判：如果技术没有问题，进行商务谈判，就价格、税票、付款方式、供货周期、运费、售后服务等商务问题进行谈判，最后形成合同。3、一般需要形成采购合同，尤其对于技术性强或金额大的采购项目必须形成采购合同。如不能形成合同，也须形成相关协议。合同（协议）经领导审批后办理相关手续，执行合同。4、加强到货以后的质量检验。5、凭发票及相关采购文件还款，保留《还款单》备查。6、一万元以上的项目由后勤部采购科长亲自参与，三万元以上的项目由后勤部设备处处长亲自参与。7、对该项采购所有文档装订存档。8、建立采购计算机管理。将所有的采购数据按类别及企业进行统计。便于整体掌握集团的采购情况。9、其它资产、物料的采购参照设备采购流程进行。五、采购分类和权限1、各企业自行采购：1）日常采购单价在100元以下，累计金额在500元以下，由申请部门负责人填写申请单，经楼层经理（后方处长）签字，总务处长签字，由各企业采购员购买。2）日常采购单价在100元－500元以下，累计金额在500－2000元以下，由申请部门负责人填写申请单，楼层经理（后方处长）签字，总务处长、后勤经理签字，由各企业采购员购买。3）日常采购单价在500以下，累计金额在2000－3000元，由申请部门负责人填写申请单，楼层经理（后方处长）签字，总务处长、后勤经理、总经理签字，由各企业采购员购买。4）日常采购单价在500元以上，累计金额在3000元以上，由申请部门负责人填写申请单，楼层经理（后方处长）签字，总务处长、后勤经理、总经理签字，报后勤部审批，由后勤部安排实施。2、集团授权采购：单价在500元以上，异地采购没有优势、售后服务要求较多的项目，可经集团后勤部授权各企业采购。但是仍要按上述原则、程序执行。并将合同送集团后勤部审批后方可执行。3、集团统一采购：单价在500元以上或虽然单价较低但统一采购有价格优势、成批量的大宗采购项目。六、采购员岗位要求及纪律规定1、二人采购制：采购员应会同申请部门（相关的技术人员）协同采...