嘉兴市南湖区审计局文件南审〔2013)2号关于印发《南湖区审计局贯彻落实“一把手”“五个不直接分管”和“末位表态”制度实施细则》的通知本局各科室，投资审计中心：现将《南湖区审计局贯彻落实“一把手”“五个不直接分管”和“末位表态”制度实施细则》印发给你们，请遵照执行。南湖区审计局二。一三年二月四日---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---第四条领导班子集体研究时，由分管领导提交工作讨南湖区审计局贯彻落实“一把手“五个不直接分管”和“末位表态”制度实施细则第一条为进一步建立健全程序严密、制约有效、运转协调、集体领导、科学决策的权力运行机制，从制度上、机制上加强对领导班子，特别是党政“一把手”的监督，根据《关于印发镇、街道和区级机关部门“一把手”“五个不直接分管”相关意见（试行）的通知》（南委办[2012]101号），结合本局实际，制定本实施细则。第二条党政“一把手”不直接分管财务、组织人事、政府采购和招投标工作（区审计局无行政审批职能和工程建设项目），实行正职监管、副职分管、集体领导、民主决策的管理制度。第三条凡属重大决策、重要干部人事变动、重大项目安排和大额度资金的使用，必须由领导班子集体研究作出决定。领导班子集体研究时，班子成员必须全部到会，紧急事项可以电话、邮件等方式进行沟通商议。论方案。讨论中，“一把手”不得首先表态或个人定调，其他班子成员要逐一发表意见和看法，阐明依据和理由，表达明确观点，“一把手”最后在综合各方面情况的基础上提出自己的意见，经会议讨论后作出决策。第五条党政“一把手”不直接分管的执行内容：---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---（一）党政“一把手"不直接分管财务。确定一名局领导分管财务工作。1.日常办公经费的支出。由经办人签字，经办人科室负责人签字，分管局领导审批；2.业务专项经费的支出。由经办人签字，经办人科室负责人签字，分管该业务的局领导审核，分管局领导审批；3.工资、津补贴等经费的支出。由经办人制表，局办公室主任核准，分管局领导审批；4.五千元以上大额资金的支出。五千元至一万元的支出，增加主要领导会签审批手续。一万元以上的支出，经局长办公会议集体研究决定后，由经办人签字，经办人科室负责人签字，分管该业务的局领导审核，分管局领导审批；5.局领导报销由本人签字，办公室主任审核，分管局领导审批。分管局长报销由局长审批；6.执行定期报告和信息公开制度。分管财务的局领导每半年向领导班子报告财务收支等情况，并在局政务公开栏内向本单位干部职工公布，接受民主监督。（二）党政“一把手”不直接分管组织人事。确定一名局领导具体分管组织人事工作。下列事项按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，由领导班子集体讨论作出决定。对所管理干部的任免均实行票决。1.申报行政（事业）编制工作人员招录意向，招聘、辞---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---退岗位合同工以及对行政（事业）在编人员及岗位合同工的调动和奖惩；2.本机关中层干部、事业单位负责人的选拔、任免、推荐、调动和奖惩；3.副科级后备干部的推荐和使用意见；4.上级要求推荐各类人选的提名；5.研究决定给予本单位和部门有关集体和个人奖励、处分等；6.财务、招投标等其他重要岗位工作人员的选拔、任免、推荐和调动。（三）党政“一把手”不直接分管政府采购和招投标工作。确定一名除分管财务之外的局领导分管政府采购和招投标工作。所有小额度的物资采购，由有关科室提出计划，上报局办公室，分管局领导批准。一万元以上的物资采购，对应大额资金支出规定办理。组织社会中介机构参与政府投资项目审价服务实行公开招投标，由局领导班子集体研究决定招标方案，分管领导负责具体组织实施。所有采购招标活动必须严格执行相关法律法规和区政策规定。第六条本实施细则执行情况列入年度局领导班子民主生活会和述职述廉以及工作考评的内容。第七条对本实施细则所述事项不按规定执行的，相关部门和工作人员应当及时向有关...