房管局机关事务管理办法1房管局机关事务管理办法（征求意见稿）一、财务管理财务管理按照既要节约严格控制费用支出，又要确保单位正常运转，促进党风廉政建设的原则，严格执行县委临发[20____]6号文件、“收支两条线、审批一支笔、统收统支”等财务管理制度的规定。（一）成立民主理财和财务监督领导小组民主理财领导小组由“一把手”牵头负责，其他班子成员参与；财务监督领导小组由纪检组长牵头负责，其他相关人员参与，民主理财和财务监督领导小组由财务股长负责日常工作，民主理财和财务监督小组必须坚持原则、办事公道、清正廉洁。（二）收入管理一切收入归口局财务股管理，本着依法征收、应收尽收的原则，加大征收力度，确保收入足额到位，并将所有收入在当日全额交存财政专户，包括收费室在内，严禁截留挪用公款，严禁公款私存、私借。（三）支出管理---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---1、财务管理原则（1）非生产性开支坚持层级管理和一支笔把关。一切开支由经手人写明事由，先由财务股长审核票据是否合规，再由分管领导及机关负责人签字，纪检组长审核，最后由“一把手”审批签字报销。所有非生产性开支原则上每月结一次帐。（2）所有生产性开支由经手人写明事由，先由财务室审核票据是否合规，再由分管领导及分管机关负责人签字，纪检组长审核，最后由“一把手”审批签字报销，（3）重大经费开支实行先集体通报研究，再签字报销。（4）经费开支实行通报制度，依据情况半年或一年通报一次。（5）经费支出未尽事宜，集体研究。2、公务费管理（1）局机关办公费。本着节约、利于工作的原则，机关内各股所20____年度办公用品采购原则上按每人每月15元标准包干的办法，包干范围为日常办公用品（包括学习笔记本、笔、烟灰缸、杯子、茶叶、卫生纸等），年底报销，由财务室明确专人负责登记管理并建立好台帐；大中型添置须书面呈报局办公会研究，任何未经请示的费用开支，不予报销。（2）政务中心办公费。政务大厅日常办公用品开支由办公室统一台账管理，大中型添置须书面呈报局办公会研究。（3）新安、合口办公费。新安、合口所日常办公用品费用实行经费包干制，由经办人实行台账管理。大中型添置须书面呈报局办公会研究。---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---3、资料打印费。（1）本局各股所需打印、复印的各种材料一律在机关内由各股所自己打印，特殊情况需在外打印的，由分管领导安排，交办公室办理在外打印通知单，未经办公室登记签章而在外打印、复印或不在指定打字店打印、复印的，局领导不予审批，财务不予报销。（2）本局各股、所使用的电脑和打印机的各种耗材、打印纸，由局办公室到____采购点统一购买，统一保管，签字发放。4、票据管理房政股、新安所、合口所统一到财务股领取票据，并且必须确定一名专职人员负责领取、缴销票据，确保票据安全完整。5、其它日常工作管理财务股要认真编制财务计划。年初要根据本局的实际情况编制本年度的财务收支计划，每月要编制财务收支报表。并按照国家会计制度和有关财务规定算帐、记帐、报帐，做到数据准确、帐目清楚、日清月结，年终实行财务决算，确保财务收支平衡。二、来客接待来客接待本着热情、节俭的原则，实行对口接待，严禁超标准、超范围接待。---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---1、用烟。机关日常用烟由财务室凭分管机关负责人签发的采购单统一采购，办公室凭领料单到财务室领取并管理。来客一次只能领一包烟，禁发整包烟。特殊情况发整包烟，须报分管机关的领导同意，由办公室专人办理，每次用烟需签字登记。其他需要公务接待用烟需“一把手”审批后方可实施。2、用餐。严格报告制度，公务来客须由相关人员报告分管机关领导，由分管机关领导统一安排，原则上在定点餐馆就餐，特殊情况确需在指定餐馆以外就餐的，报“一把手”准批后方可实施并严格严格陪餐人数，否则不予报销。在指定餐馆外就餐的原则上现金结账，不准签单。否则，谁签单谁负责。所有非生产性开支一律先报告，后审批，由...