医药公司管理规定办法五十个品规以上的复杂来货按上述流程,但验收入库与系统录入工作时间可以视品规数计算延长。二、验收员依据预到货日期从业务软件中提取选购到货通知单,照单验收实物,验收完毕后做系统入库。出现以下状况验收员必需在到货后一个小时内通知选购品种负责人,验收员依据选购品种负责人反馈的信息打算是否连续验收:1、到货数量超出选购到货通知单的数量;2、缺少随货同行、质检报告等其它资料;3、业务软件中没有相应的选购到货通知单。三、质量管理员在一个工作日内打印入库单,全部入库相关单据交予财务部记账,不能跨月。四、仓管员凭出库单按商品品名、规格、生产厂家、批号、数量精确发出货物,仓管员发出货物的同时由复核员照单复核,按销售单位或区域分类打包封箱,按复核员备货库库管储运员的顺序点清交接。全部的发货手续必需清晰,仓管、复核员、储运员与收货人必需在相关单据上签字确认。五、17:00以前开的出库单,仓库必需在当天下班前将货物备好,放在发货区。17:00以后开的出库单,在次日12:00以前备好发货。备货时新开的单据放在下一轮备货,不得插队。六、客户或业务员收到货后,如有疑问须在三个工作日内向部门反馈。七、新增供应商信息、产品信息和客户信息必需由质量管理员处理。八、---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---质管仓储部必需每周实行动态盘点,每个月进行一次盲盘,必需做到账实相符,账账相符。发生货物短少的,库管员担当相应损失,必要时担当法律责任。退货处理规定一、因商品质量问题及其它政策性原因销售退货,由公司担当相应费用,其中因破损退货不得超过总销售额的0、2‰,超出部分参照失效商品管理规定。二、因销售部门转销售、选购错误、客户报错计划(无证据证明的)等状况下退货。医药公司账户管理制度【2】为了规范我院药品购进渠道,建立我院医药公司账户管理制度。1、开户。申请新开户的医药公司,请依据我院办理。2、销户。申请销户的公司,请依据我院办理。3、每个公司只允许有一个账户,若有多个账户的,请办理销户手续。4、年度对账。各医药公司每年请与我院对账一次。医药公司出具加盖公司公章和财务专用章的年度对账函,经药学部同意,由财经处作年度对账。药学部应在年度对账函上注明“该公司与我院有正常业务往来,请予对账”。对账的结果,经双方财务人员核对无误后,签字,加盖财务专用公章。(年度对账函的式样见附件)5、公司更名。我院仅受理由工商部门注册变更引起的公司更名。6、业务变更的更名。我院不受理业务变更的更名。若确需业务变更而更名,可将原账户依照我院办理;新账户符合条件的,依据我院办理。新旧账户各自独立,不存在任何联系,旧账户所经营的药品品种,由我院指定配送,不得以任何形式---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---转入新账户。7、停用账户。若某账户在连续十二月内累积业务量不足一万元的,由药品选购组提出停用账户建议,经药学部主任、分管院长签字后,交财经处存档。药学部通知该公司账户已停用,请该公司办理销户手续,未准时办理销户手续的,该公司的账目将做为呆账处理,未销售完的货物因为缺乏该公司供应的药品质量保障,若该公司满三个月不予答复,可视为对我院做呆账及销毁药品处理无异议。(药学部通知样式见附件)8、重新开户。已停用的账户,或连续十二月未使用的账户,不得以任何理由启用。若确因业务需要而使用时,可先将原账户依照我院办理。符合条件的,依据我院办理,重新办理开户手续。安全检查制度安全生产制度消毒隔离制度消防安全制度门卫岗位职责保安工作职责---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---