一汽集团（FAW）过程审核标准批量生产环节（试行稿）中国第一汽车集团公司二00七年七月六日前言本标准的目的是在一汽集团自主品牌整车及其配套企业中，实施过程审核时能达成共识，使其有广泛的可比性并减少审核费用。---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---本标准是实施内部和外部过程审核的指导性标准，在内容上只列举了一些通用过程的要求和审核要求，在实际实施过程审核中，审核员应根据具体情况来制订过程审核的细节和操作要求。本标准的附录A、附录B、附录C为规范性附录。本标准由中国第一汽车集团公司管理部提出并归口。本标准由中国第一汽车集团公司管理部负责起草。本标准主要起草人：吴晶、刘炳义、王金凯、胡晓东、慕景林、张宗保、李晓牧。一汽集团过程审核标准——量产环节1范围本标准适用于一汽集团公司生产自主品牌产品的分公司、全资子公司、控股子公司（以下简称子公司）以及为一汽集团自主品牌提供产品的供方。2引用标准GB/T19000-2000质量管理体系基础和术语3术语和定义3.1极限样件：明示产品在规定范围内可被接受的临界状态的样件。多作为调整或顾客验收的依据。3.2特殊特性：可能影响产品的安全性、法规符合性、配合、功能（顾客特殊要求）或其后续过程的产品特性或制造过程参数。---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---3.3五不流：是指在集团内汽车生产各环节严格按“进厂原材料、协件产品不合格不投产；毛坯不合格不加工；零件不合格不装配；总成不合格不装车；整车不合格不入库”来执行的做法。3.4专项过程审核：针对顾客抱怨、组织需求、现生产等质量问题而进行的过程审核。4过程审核要求4.1过程审核的主要内容：——原材料/外协件及供方管理，共6个条款——生产过程，共5个方面26个条款——服务过程，共6个条款4.2…….5评价方法及要求5.1评分标准过程中每个条款的得分可分为：0、4、6、8、10。产品风险、过程风险和质量体系实施的程度作为评分标准，附录A给出了审核条款的评分判定标准及对应分值表。5.2综合评分5.2.1权重分配：原材料/外协件及供方管理（Ez）、生产过程（EPG）、服务及顾客满意度（EK），三个过程的评价权重为3：4：3。5.2.2对过程的评分EE是全部有关的条款的实得总分与满分之比的百分数。如果某一过程全部有关的提问得10分，那么，符合率EE=100%。5.2.3过程符合率评价计算方法：EE＝×100%5.2.4全部过程(EP）总符合率计算方法：EP=(0.3Ez+0.4EPG+0.3EK)×100%6原材料/外协件及供方管理6.1从有质量能力的供方采购产品。要求：组织在确定供方前应有质量审核（认证/评价）的结果。在批量生产时，必须从合格的供方采购产品。审核要点：a)在供货前对供方质量能力进行评价。b)实物质量评定的结果。c)合格供方名录。6.2供方提供的产品质量达到供货协议要求。要求：原材料及外协件在投入生产使用前，应确保其质量已达到相关协议的要求并得到验证。审核要点：a)供方确保有足够的检验/试验能力。b)供货（采购）要求予以明确。c)签订质量保证协议。d)有完整的检验指导书和试验规范。e)对质量缺陷进行分析并整改。6.3评价采购产品质量，与要求有偏差时采取措施。---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---所有有关的条款实得分数的总和所有有关受审核条款满分数的总和要求：组织应具备对供方的业绩、过程、产品评价的能力并实施，当出现偏差时进行有效控制。审核要点：a)定期对供方业绩、过程评价。b)实物质量检验。c)足够的检验可能性。d)与供方商定纠正/预防措施并跟踪验证。e)对产品/过程更改的确认。f)持续改进。6.4原材料/外协件贮存适合于生产要求。要求：组织应建立合理库存量及管理方法，并考虑成本。审核要点：a)建立合理的储存量，确保安全储备定额。b)制定短缺或供应中断的应急计划。c)满足先进先出的原则。d)实施看板管理。e)合理的场地。f)计算机系统（信息技术）的应用。g)内部剩余料和不合格的处置。6.5对顾客提供的产品进行管理要求：组织应依据与顾客商定的方法，对顾客提供的产品（包括但不限于：服务、工装、设...