禄丰县第十六届人民代表大会第四次会议材料（4）关于禄丰县2015年地方财政预算执行情况和2016年地方财政预算草案的报告（书面）——2016年1月19日在禄丰县第十六届人民代表大会第四次会议上禄丰县财政局各位代表：受县人民政府委托，现将禄丰县2015年地方财政预算执行情况和2016年地方财政预算草案提请县第十六届人大四次会议审查，并请各位政协委员和列席人员提出意见。一、2015年地方财政预算执行情况2015年，在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---全县财税部门坚持以科学发展观为指导，认真贯彻落实各级党委政府的决策部署及县十六届人大三次会议决议，坚持稳中求进工作总基调，主动研判宏观经济形势，积极应对企业经营效益下滑、财政收入增长乏力、政府偿债高峰显现等不利因素，迎难而上，克难攻坚，着力开源节流抓收入，争取支持保支出，优化结构惠民生，周密调度保运转，改革创新抓管理，确保了全县经济社会各项事业的协调稳步发展。（一）一般公共预算执行情况2015年，全县完成一般公共预算收入80,460万元，为年初预算数的100%，比上年增收3,843万元，增长5%，其中：税收收入完成44,877万元，比上年增长22.8%；非税收入完成35,583万元，比上年下降11.2%。全县一般公共预算支出完---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---成241,718万元，为年初预算数223,980万元的108%，为预算调整数233,316万元的104%，比上年增加24,258万元，增长11.2%。全县一般公共预算平衡情况是：一般公共预算收入80,460万元转移性收入165,246万元，上年结余收入3,405万元，调入资金3,446万元（基金调入），收入总计252,557万元。一般公共预算支出241,718万元，上解支出7,324万元。收支相抵，年终滚存结余3,515万元，其中：结转下年度支出3,417万元。结余形成的原因主要是部分上级专项补助下达时间较晚，加之我县财政资金调度紧张，部分项目难以在当年形成支出，需结转下年按规定用途使用。（二）政府性基金预算执行情况2015年，全县地方政府性基金预算收入完成13,889万元，为年初---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---预算数26,000万元的53%，为预算调整数13,855万元的100.2%，比上年增收191万元，增长1.4%。地方政府性基金预算支出完成22,274万元，为年初预算数28,707万元的77%，为预算调整数19,600万元的113.6%，比上年增加1,734万元，增长8.4%。全县地方政府性基金预算平衡情况是：地方政府性基金预算收入13,889万元，转移性收入7,889万元，上年结余收入4,442万元，收入总计26,220万元。地方政府性基金预算支出22,274万元，调出资金3,446万元。收支相抵，年终滚存结余500万元。结余资金的形成，主要是列收列支的专项基金支出和从土地出让收入中提取跨年度使用的专项基金。（三）社会保险基金预算执行情况2015年，全县社会保险基金收入完成68,014万元，为年初预算的---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---101%；支出完成58,652万元，为年初预算的105%。当年收支结余9,362万元，年末滚存结余46,858万元。结余资金主要是按政策属个人账户的资金余额以及按规定预留下年度的支付数额基金。以上收支数据均为12月31日快报数，待省、州决算审核批复后，相关数据若有变化，届时将依法向县人大常委会进行专题报告。二、“十二五”及2015年的财政工作过去五年，是我县财政发展极不平凡的五年。全县财税部门在县委、县人民政府的坚强领导下，科学应对严峻复杂的经济形势，攻坚克难，开拓奋进，努力克服经济下行压力不断加大、收支矛盾异常突出等困难，不断开创财政工作新局面。一是坚持以服务经济发展为---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---中心。深入实施中央和省州部署的一系列积极财政政策，多渠道筹集资金，支持重大项目建设，推动实体经济平稳健康发展，促进了财税持续增收。据统计，我县一般公共预算收入从2010年的46,279万元增加到2015年的80,460万元年均增长11...