福建柒牌集团服饰有限公司采购合同书供方：签定地点：需方：福建柒牌集团服饰有限公司签订日期：经供、需双方共同协商一致达成以下条款：一、产品的名称、数量、金额及规定:品名面料颜色款式幅宽型号单价数量备注二、质量要求：。三、交货时间：。四、提货方式及到达站和费用承担：。五、结算方式及期限：。六、违约责任：。七、其它未尽事宜友好协商。。八、本合同一式两份，供、需双方各执一份。供方：需方：单位名称：单位名称：供方地址：需方地址：法人代表：法人代表：委托代理人：委托代理人：电话：电话：开户银行：开户银行：帐号：帐号：发货管理工作程序一、目的：服务公司客户的产品销售，满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性和有效实施款到发货的原则，防止因管理不善和失误而给公司造成经济损失，确保公司发货流程的顺畅，提高公司和客户的经济效益。二、适用范围：公司所有涉及发货的工作。三、职责与权限：3.1销售总监负责监督和控制公司产品、专卖店货架、喷绘及其它发货过程，负责对超额欠款客户发货的监督审查，并报公司主管领导备案。3.2销售部经理负责实施产品发货工作，对客户要求的发货《客户配货单》的审核并监督仓库发货过程，确保严格按客户要求及时发货，把《客户配货单》留底一份存查。3.3专卖店货架、喷绘负责人负责所有客户要求的货架、喷绘的发货工作；负责下单，安排控制所有货架、喷绘合格供方质量和包装，确保发货的及时性、安全性、准确性。3.4仓库主管负责安排仓库人员根据《客户配货单》配货装箱，确保严格按客户要求按质按量地配货。3.5仓库管理员负责《客户配货单》的配货、装箱、打包工作并根据《成品仓库管理程序》中的发货程序具体实施。3.6驾驶员负责客户货物的运输、发送工作并严格按客户或公司指导定的货运站及运输方式及时发送。3.7电脑室负责收集和登记客户的传真配货单，并及时交收件人签收。3.8销售统计员负责电脑统计《汇总发货单》。3.9财务部主管负责汇总经营部发货单据，监督和控制客户欠款额度，并报主管领导备案。四、工作程序：4.1客户的发货单传真，必须由电脑室负责统一收集登记。销售部文员应根据传真货单及时交予该销售部经理签收确认。4.2销售部经理收到客户交予或传真的要求发货的《配货单》后，认真统计该货单的发货金额并评审该客户的货款余额，如在规定的欠款额度内应在《配货单》上签字确认并及时交予仓库发货；如超过公司规定的欠款额度，应交销售总监及主管领导审核同意后方可执行发货。销售部经理应严格按规定的权限内签名批准发货，如发现违反本工作程序规定的将严格按奖惩办法（5.2）执行。4.3对签名确认后或经主管领导审批后的发货单，销售部经理应及时交予仓库配发货，严禁无故拖延影响发货时间而给客户和公司造成损失。所有《客户配货单》销售部经理及仓库必须保存原单，作为发货和发生问题溯源的依据。4.4销售总监必须随时对公司各客户发货情况进行查询和监督，严格按规定的权限审批《客户配货单》；对发货过程中发现的问题应及时予以解决；疑难及重大问题应及时汇报上级领导，取得充分授权和批准后方可最后确定。4.5仓库主管收到销售部（经相关人员评审签名确认后）下达的《客户配货单》后应按仓库发货程序安排仓库人员及时配货，仓库人员应保证严格按配货单上的客户要求配货；仓库主管负责严格监督配货速度和质量，防止配错、漏配、短货和货单不相符的现象的发生。4.6如仓库不能配齐或暂时短缺配货单上的产品，仓库人员应认真做好记录，列表存档以作为该品种向生技部下达生产任务的依据并及时通知该单的区域主管反馈客户，以便客户做相应的变更。4.7公司新产品或紧俏品种入库后，仓库人员应及时地通知各区域主管安排发样或通知客户看样发货；营销人员应保证公司每个新样都有发到公司各个客户手中，以确保公司每个客户系列产品上货齐全。4.8对客户要求公司提供专卖店货架配件、喷绘等，专卖店形象负责人应按《采购工作程序》及时下单制作并负责监督制作质量和速度，制作完毕后，应及时按客户要求配货；配货时应特别注意包装的牢固性并认真清点配件、品种和件数，确保货架发货的准确性，防...