文档信息*文件名称华润万家大超门店收货流程*文件编号文件密级机密批复信息负责人日期意见*拟制李鹏2010-05*审核徐健2010-07文件版本记录*日期*作者版本变更说明2010-11-01李鹏V1.0陈小毅V2.0对收货差异的处理程序进行修改文件说明*目的规范门店收货部的商品收货操作，提高收货工作效率，降低收货差错。*适用范围大超门店非生鲜类商品日常收货工作。*流程结构此流程分为直送商品收货、配送商品收货、商品临时收货、联营商品收货四个子流程。名词解释直送商品收货供应商直送门店的经销类商品的收货操作。配送商品收货物流送货至门店的经销类商品的收货操作。商品临时收货系统停用期间，无法进行订单制作，因销售需要使用《临时收货单》进行收货的一种收货方式。联营商品收货联营商品的收货操作。注：*项为必填项流程图子流程1-直送商品收货流程子流程2-配送商品收货流程子流程3-商品临时收货流程子流程4-联营商品收货流程流程规则1收货部必须设置单独收货区域，在收货时所有商品应在收货区域进行验收，任何货物不得随意出入收货区域。2使用收货笼进行收货的门店，在收货时所有商品应在收货笼内进行验收，任何货物不得随意出入收货笼。3供应商必须服从收货员安排，不得随意走动，不得从收货区进入卖场或滞货区；如因特殊业务要求需进入卖场，需从门店入口进入。4商品验收应优先验收熟食、冷冻冷藏、保鲜商品，优先办理门店之间的调拨、配送商品收货等公司内部业务。5所有商品须由收货员验收，且遵循“先退/换货后收货”的原则。6所有直送新商品必须100%扫描样品，验证条码的正确性（生鲜非包装商品除外），核对商品信息与订货通知单信息的一致性。7收货部有权拒收供应商失效订单、供应商送货资料不齐、单据不符、送货数量超出订单部分的商品和有质量问题的、超出允收期的、商品状态为冻结的商品等。8如果商品存在质量问题必须拒收；如果商品超允需接收，需有采购下发的《工作建议单》，如属无《工作建议单》的畅销品或低价促销品需由相关商品部经理、收货部经理、店总经理签字同意。9收货部不得拒收符合商品验收标准的配送商品、调拨商品、DM商品。10配送中心发货部需在物流配送车辆发车前1小时邮件通知门店收货部做好收货准备，门店验收商品验收时间不得超过1小时。11所有收货单据应在收货当日及时、准确地录入系统并确认，以确保系统库存与实物相符。12收货部所有单据由收货部文员负责按照供应商、日期进行存档。13对于供应商免费赠送的商品（零成本），需按正常商品验收。14正常订单的验收成本为订单成本，长期订单的验收成本为系统当日最新成本。15门店实施预约收货制度：在预约时间内送货的供应商优先验收，其它未按预约时间内送货的供应商或非门店收货时间到货的供应商可视情况压后验收，但仍应安排在当天予以验收。16系统停用期间，因销售需要需进行收货时，如果供应商所送商品无有效的《订货通知单》，收货员使用《临时收货单》进行收货，系统恢复使用后，需在一个工作日内完成系统验收；系统停用期间，因销售需要需进行收货时，如果供应商持《万家公司送货单》或《订货通知单》送货，收货员使用供应商提供的《万家公司送货单》或《订货通知单》按照正常收货程序进行收货，将实际验收数量填写在《万家公司送货单》或《订货通知单》上，系统恢复使用后，需在一个工作日内完成系统验收。17联营商品需通过收货部收货验收后方可进入卖场。流程涉及部门及岗位职责1收货部文员：根据供应商提供信息修改未送货供应商确定的预约收货时间；接收供应送货单，安排收货顺序；处理收货单据（包括查询、登记、打印、录入、审核及传递等），负责单据的存档管理。2收货员：负责商品实物验收，确保验收商品质量、数量。3收货部库管员：负责已验收商品的入库上货位工作。4收货部助理：负责安排、监督、指导收货员日常收货工作；抽查商品验收情况；查看供应商送货差异情况及预约收货情况，并跟踪处理；为物流车辆安排停车位卸货、负责抽查收货部文员单据处理工作；汇总供应商整单未送货情况及送货量不足情况。5收货部经理：负责安排、监督、指导收货员日常收货工作；抽查商品验收情况；查看供应...