杭州农元农业开发有限公司企业标准Q/HZNY.W-2013____________________________________质量管理体系程序文件（第A版）依据GB/T19001-2008∕ISO9001:2008受控状态/编号：持有人：2013-08-01批准2013-08-01实施杭州农元农业开发有限公司发布杭州农元农业开发有限公司质量管理体系程序文件Q/HZNY.W-2013目录序号文件编号文件名称评审与修改状态1Q/HZNY.W01-2013文件控制程序2Q/HZNY.W02-2013记录控制程序3Q/HZNY.W03-2013方针、目标管理程序4Q/HZNY.W04-2013资源控制程序5Q/HZNY.W05-2013与顾客有关过程实施程序6Q/HZNY.W06-2013采购程序7Q/HZNY.W07-2013生产服务运行的控制程序8Q/HZNY.W08-2013顾客满意的评价程序9Q/HZNY.W09-2013内部质量管理体系实施程序10Q/HZNY.W10-2013监视和测量控制程序11Q/HZNY.W11-2013不合格控制程序12Q/HZNY.W12-2013持续改进管理程序13Q/HZNY.W13-2013纠正/预防措施实施程序杭州农元农业开发有限公司质量管理体系程序文件Q/HZNY.W01-2013第A版第0次修改文件控制程序第1页共3页编制审核批准1目的对文件进行控制，以确保需要使用文件的场所均能及时获得所需的文件，并及时撤销过期作废的文件以防止误用。2适用范围适用于质量管理文件的控制，其他文件也可参照适用。3职责3.1综合部负责质量体系文件的控制。3.2生技部负责生产技术文件的控制。4文件的编制和批准程序4.1质量管理体系文件应由主要职能部门负责编写、必要时相关部门会签，职能部门负责人审核、管理者代表批准后发布实施。文件编制审核批准时应注意所阐述的要点没有遗漏、文件的内容应适合公司实际以及产品，以确保文件是充分的适宜的。4.1.1《质量手册》由管理者代表或综合部组织编写、管理者代表审核、总经理批准后发放；4.1.2《质量管理体系程序文件》及有关二级文件由综合部组织编制，必要时相关部门会签、职能部门负责人审核、管理者代表批准后发放；4.1.3技术文件包括技术标准、饲养管理、有关操作规程和检验依据等由生技部组织编写、生技部负责人审核、管理者代表批准后有生技部发放。4.2产品标准应执行国家、行业标准或地方标准，如无国家、行业标准或地方标准的,应执行企业标准,企业标准按4.1条编制，审核后可报市级以上质量技术监督部门审定备案，一般4~5年修订或换版一次。4.3文件经批准后,按规定的实施时间(如无规定实施时间即按批准时间)开始生效实施,有关部门和人员必须执行。5外来文件的识别程序5.1外来文件包括：在本公司执行的国家标准、行业标准或地方标准及有关的法律法规；b)在公司使用的顾客提供的文件，如合同等；b)外来质量体系文件，如审核通知、注册通知等。5.2外来技术文件和体系文件分别由生技部和综合部识别其在公司执行的必要性和适宜性。6文件标识6.1为了便于识别文件,文件应有标明其类别、代号和版本的标志。a)文件分类标识由公司办统一确定,如Q/HZNY.S代表质量手册；b)文件代号可以是顺序号或特定的代号：如Q/HZNY.J01是指技术标准汇编中的第一个标准；又如Q/HZNY.W/4.2.3是指于质量手册第4.2.3章(节)相对应的程序文件；杭州农元农业开发有限公司质量管理体系程序文件Q/HZNY.W01-2013第A版第0次修改文件控制程序第2页共3页编制审核批准c)文件的实施年份、版本号和修改号：在文件类别、代号标志后列入实施年份，如Q/HZNY.W4.2.3—2013指在2013年实施的版本，必要时以A、B、C…作为版本号\以1、2、3…作为修改号，未修改的新版本修改号可以用0表示或不显示。6.2文件的编目a)文件应按照类别、次序建立总目录，目录中应有版本号、修改号等栏目，以别识别文件的修改或版本状态；c)汇编成册或内容复杂的文件，应编著目录和页码，便于查阅。7文件的发放与受控状态实施程序7.1文件批准后,应发放到最高管理层、文件使用部门、有关供方等相关部门，并留有适当数量的备用文件，由控制部门保管。7.2文件发放前控制部门应提出文件的分发清单，经管理者代表批准后，控制部门按清单编写发放号、登记并加盖受控状态章，再行发放并有收文人签收。a)发到文件应执行或相关配合部门的受控文件，应加盖“受控”章；b)如收文人仅用于参考而不是执行，可发放非受控文本，但要加盖“非...