中国石化销售有限公司华南分公司安全、环境与健康（HSE）管理体系HN/HSE-CX-01-2010危害识别与风险评价管理程序2010年12月15日发布2010年12月30日实施危害识别与风险评价管理程序中国石化销售有限公司华南分公司危害识别与风险评价管理程序版本：B编号：HN/HSE-CX-01-2010页码：共18页编写人：樊茂飞审核人：杨慎军批准人：陈建华1目的对公司生产经营活动、产品和服务过程中的危害及其影响进行识别和评价分析，确定危害的严重程度和可能影响的最大范围，采取有效或适当的风险削减与控制措施，把风险降到最低或控制在可以承受的程度，特制定本程序。2适用范围本程序规定了公司危害识别与风险评价的范围、对象、方法和全过程的控制等内容。本程序适用于公司所有生产经营活动、产品和服务，也可以施加到可能影响的承包商、供应商和其他相关方的活动、产品和服务。3术语和定义《集团公司安全、环境与健康（HSE）管理体系》标准中的术语和定义适用于本程序。4职责4.1HSE管理者代表负责公司危害识别与风险评价工作，组织确定公司级重大风险，督促重大隐患整改措施的落实。4.2安全数质量处是本程序的归口管理部门，负责组织建立、修订本程序；负责对危害识别与风险评价人员的培训和指导，并检查、监督各部门的实施情况。4.3各职能部门、各单位负责对本部门（单位）的危害识别及风险评价并将确定的重大危害因素报安全数质量处备案。1-1危害识别与风险评价管理程序5工作程序危害识别与风险评价管理程序流程图见附录A。5.1评价组织5.1.1内部评价5.1.1.1各职能部门、各单位应成立由管理人员、专业技术人员和操作人员等参加的危害识别与风险评价工作组。5.1.1.2所有危害识别与风险评价人员应经过专门培训，确保有资格和能力开展危害识别与风险评价。5.1.1.3各职能部门、各单位应发动全体员工积极参与危害识别和影响因素的确定。5.1.2委托评价5.1.2.1委托外部评价组织进行危害识别与风险评价时，应经相应的HSE管理部门批准，填报风险评价委托书。风险评价委托书应明确表述具体的评价要求。5.1.2.2所委托外部评价组织应具备相应的评价资质。5.1.3危害识别与风险评价人员应对评价结果直接负责，并负规定期限的连带责任。5.2危害识别与风险评价的策划5.2.1各职能部门、各单位每年应制定危害识别与风险评价工作计划，组织对危害识别与风险评价的结果进行评审。5.2.2调控中心、抢维修中心、各输油站、各抢维修队、驻厂办每年应开展一次危害识别与风险评价。5.2.3管道管理处每年组织一次外管道危害识别与风险评价。5.2.4其它作业活动和场所每两年应至少开展一次危害识别与风险评价。5.2.5对含有重大危害因素的要害（重点）部位，实行领导干部分级定点承包制度，具体执行公司《要害（重点）部位管理规定》。5.2.6危害识别与风险评价范围（对象）、频率及推荐使用方法见表1：1-2危害识别与风险评价管理程序表1危害识别与风险评价范围（对象）、频率及推荐使用方法危害识别与风险评价范围（对象）频率推荐使用方法日常作业活动，开停工、检维修频繁进行JHA、SCL建设项目和隐患治理项目等特定时间进行HAZOP一般设备、设施定期进行SCL、FMEA、PHA要害（重点）部位定期进行HAZOP、FMEA发生变更或遇到异常情况立即组织进行PHA5.3危害识别与风险评价的实施5.3.1确定危害识别与风险评价的范围和对象。5.3.1.1应根据需要确定危害识别与风险评价的范围，首次进行时，应包括全部生产经营活动、产品和服务过程。在确定评价范围后，可按下列方法确定评价对象：a)按生产流程；b)按设备、设施；c)按作业任务；d)按地理区域或部门。5.3.1.2应对工作活动的相关信息有所了解，包括：a)所执行的任务的期限、人员及实施任务的频率；b)可能用到的机械、设备、工具；c)用到或遇到的物质及其物理、化学性质；d)工作人员的能力和已接受的任务培训；e)作业指导书或作业程序；f)发生过的事故经历、作业环境检测结果等。5.3.1.3应考虑的其它相关因素，包括：a)常规和非常规、周期性和临时性活动的危害与风险；b)承包方和相关方的活动带来的危害与风险；c)使用外部提供的产品和服务带来的危害与风险。5.3.1.4危害识别应考虑由于过去...