长沙市人民政府电子政务管理办公室2014年度部门决算说明根据《长沙市财政局关于做好2014年度部门决算工作的通知》（长财预〔2014〕82号）的要求，我办严格按照部门决算工作的总体要求和注意事项认真编制了2014年度本部门决算报表。2014年度我办财政拨款收入总额为1459.37万元，其中基本收入487.54万元，占总收入的33%，项目收入971.83万元，占总收入的67%。支出总额为1459.37万元，其中基本支出487.54万元，占总支出的33%，项目支出971.83万元，占总支出的67%。现将我办2014年的财务活动全过程及其结果做如下简要分析：一、部门基本情况1、职能职责及人员概况长沙市人民政府电子政务管理办公室（原长沙市信息中心），为归口市政府办管理的副县级事业单位，经费来源于市本级财政全额拨款。人员编制32名（含后勤服务人员2名），现有在编在职人员29人，优秀储备人才1人，政府雇员10人，实有在职人员共计40人；另有临聘人员10人、离退休人员10人（离休干部1人，退休干部9人），共计60人。---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---主要职责职能为：1、负责贯彻执行国家、省、市有关电子政务、信息资源开发利用方针、政策和法律、法规，并拟订本市实施办法。2、负责拟订全市电子政务、信息资源开发利用发展规划和年度计划，报市人民政府批准后组织实施。3、负责市级政府投资的电子政务工程项目的论证、技术方案评审、验收，并提出项目建设意见；指导、协调电子政务项目的建设，对建设中的重大问题提出处理意见。4、负责对跨部门、跨区域和公益性、共享性电子政务应用系统的建设进行指导、协调及管理。5、负责建设、管理市人民政府网站及网站集群，并对外拓宽网站功能，收集、整理网络社情民意，有效开展网络问政，为市委、市人民政府决策提供信息服务。6、承担市委、市人民政府电子政务内、外网骨干网的建设、运行维护和管理及网络安全工作。7、负责统筹全市电子政务信息资源的开发、利用、整合与共享。8、负责对区、县（市）和市直部门的电子政务等相关业务进行指导、协调及绩效评估。9、承办市委、市人民政府及市人民政府办公厅交办的其他事项。根据职能职责内设6个科室：综合科、规划发展科、应用推进科、网站管理科、网络管理科和资源管理科。二、部门预算执行情况分析1、本年部门预算与上年度对比分析2014年度我办财政预算为866.69万元，比上年增加53.84万元。其中，基本支出339.38万元，比上年减少5％，---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---其原因是：根据市财政局的文件要求，2014年度不再发放节日补助费；项目支出527.31万元，比上年增加14%，其原因是：2014年度部门预算中新增了“电子政务综合工作经费”和“警备区设备运行维护费”。2、本年实际收入支出与上年度对比分析金额单位：万元基本支出项目支出支出总计备注2013年度477.01700.141177.15说明附后2014年度487.54971.831459.37增减数10.53271.69282.22增减百分比2%39%24%基本支出增长原因：新增2名在编人员及6名政府雇员；项目支出增长原因：一是新增商事服务服务平台、社会综合治税信息平台二、三期、市政府英文门户网站改版升级专项等政府采购项目；二是2012、2013年度延续项目结转资金在2014年度继续使用。3、本年实际收入支出与年初部门预算对比分析金额单位：元指标预算指标金额支付金额结余金额支付占预算指标备注---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---基本支出2014年年初部门预算3393800.004875383.31281016.6994.55%说明附后2014年年中追加1762600.00小计5156400.004875383.31281016.6994.55%项目支出2014年年初部门预算5273100.003509831.381763268.6266.56%说明附后2014年年中追加5377950.004708971.30668978.7087.56%以前年度结转5744727.021499547.314245179.7126.10%小计16395777.029718349.996677427.0359.27%合计21552177.0214593733.306958443.7267.71%基本支出年终决算数超出年初预算数原因为：新增2名在编人员及6名政府雇员。项目支出年终决算数超出年初预算数原因为：一是本年度年...